关于上海市松江区2018年预算执行情况
和2019年预算草案的报告
——2019年1月15日在上海市松江区第五届
人民代表大会第六次会议上
上海市松江区财政局
各位代表:
受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。
(一)2018年一般公共预算执行情况
1.2018年地方财政收入预算执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%。
2.2018年一般公共预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%。
2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有:因公出国(境)费用增加170万元;公安局和急救中心车辆更新增加费用289万元等。
3.2018年一般公共预算收支平衡情况
2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元,从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元,结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转、政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。
(二)2018年政府性基金预算执行情况
1.2018年政府性基金预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。
2.2018年政府性基金预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。
3.2018年政府性基金预算收支平衡情况
2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,调出至一般公共预算3亿元,收支相抵结余0.9亿元。
(三)2018年国有资本经营预算执行情况
1.2018年国有资本经营预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%。
2.2018年国有资本经营预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资。
3.2018年国有资本经营预算收支平衡情况
2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。
(四)2018年地方政府债务基本情况
1、2018年地方政府债务限额情况
2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。
2、2018年地方政府债务余额情况
2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。
此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于2018年7月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。
(五)2018年财政工作主要情况
2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面,统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。
1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础
以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放,优化产业布局,在打响上海“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》,加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,为松江经济集聚新动能。
2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等
以补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元,其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。
一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障,公共卫生服务,医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助,老年综合津贴,创业就业及公益性岗位补贴,养老服务,残疾人帮扶,社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展中不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众。
3.持续保护生态环境,显著提升城市能级
以显著改善城市面貌、提升城市生活品质为目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护和城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面。一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴,垃圾分类、运输和处置补贴,挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1、T2线工程建设,嘉松公路新建工程,大叶公路—叶新公路改建工程,荣乐路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造,南部新城建设,地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等。四是文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设,松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。
4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度
以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双评审员员会”的方案,生成入库流程建设项目评审员员会工作建议和评审员员会结局,看作项目预算制定的最重要法律依据。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,从21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《上海市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四是优化财政管理体制。研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。
各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。
二、2019年概算草案
2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察上海时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,在区委的坚强领导下,牢牢把握“四位放”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务。
(一)2019年一般公共预算安排情况
1.2019年一般公共预算收入及财力安排
综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元,调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元,当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。
根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。
2.2019年区本级一般公共预算支出安排
2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。
(2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。
(3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。
(4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。
(5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。
(6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。
(7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。
(8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。
(9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。
(10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。
(11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。
(12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。
(13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。
(14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。
(15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。
(16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。
(17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。
(18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。
(19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。
(20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。
(21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。
按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%,包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。
(二)2019年政府性基金预算安排情况
1.2019年政府性基金预算收入及财力安排
2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。
2.2019年各项政府性基金支出预算情况
(1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中:
国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。
区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。
城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。
污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。
(2)债务付息支出预算1.35亿元,主要用于支付政府专项债券利息。
(3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元,主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。
(三)2019年国有资本经营预算安排情况
1.2019年国有资本经营预算收入及财力情况
2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。
2.2019年国有资本经营预算支出及平衡情况
2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。
(四)2019年地方政府债务变动情况
1.2019年地方政府债务限额变动情况
2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债务限额9.1亿元,2019年年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元
2.2019年地方政府债务余额变动情况
2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债券收入9.1亿元,2019年年初全区政府债务本金余额为114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。
(五)有关重点项目资金的安排情况
2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。
1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新,推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响“四大品牌”确定产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业等产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局。二是围绕全力打造“G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整及园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目,不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四是支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元。不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。
2.坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富”的总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈公路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1、T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。
3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“上海之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府”的地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展“文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。
4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育等。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛,加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。
5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸盛中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院“升💫三”🧔,九亭医院改扩建,医疗设备购置,社会医疗救助,计划生育补贴,诊疗费减免补贴等。四是社会治理方面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。
(六)有关编制情况说明
1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。
2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元,专项转移支付15.03亿元。2019年区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中:一般转移支付8亿元,专项转移支付18.35亿元。
3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的本职工作推进,我区不同国家基金开估算收入水平情况发生,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040万元,占预算收入的28%。
4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在2019年1月1日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。
三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年概算级任务
2019年是中华人民共和国成立70周年,是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。
(一)立足政策引导与财源培育相结合,促进财政政策更加积极
面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力;落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化“放水养鱼”意识,落实更大规模的减税和更为明显的降费政策,减轻企业负担、提高服务质量、增强企业活力,促进实体经济健康发展。三是按照“稳📖投资”的工作要求,充分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速。
(二)立足城市发展和民生改善相协调,促进财政支出保障重点
面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大对社会保障、教育、医疗卫生、“三农”等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造等基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级。
(三)立足资源配置与绩效管理相统一,促进财政预算更显效益
力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大、政协、监察、审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现“三个转变”,即:由事后监督向全过程绩效监督转变;由ꦡ“纠错与查处”型监督向“预防与服务”型绩效监督转变;由“资金支出”型📖监督向“资金效益”型绩效监督转变。全面提高预算绩效管理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源头监管与过程规范相配合,促进财政风险有效防范
坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。
(五)立足体制改革与权责划分相平衡,促进财政管理不断完善
加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府“账本”,完成政府会计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健全区政府向区人大ܫ报告国有资产管理情况的工作机制,稳步推进🦋国有资产管理公开化、透明化。
各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,以更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!
以上报告,请予审议。
附表一:2019年松江区一般公共预算收入表
附表二:2019年松江区一般公共预算支出表
附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表
附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表
附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表
附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表
附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表
附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
附表九:2019年松江区政府债务基本情况表
附表十:2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
附表一
2019年松江区一般公共预算收入表
单位:万元
项 目 | 本年运行数 | 概算数 | 费用预算数为去年审理数的% |
税金纳入 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
增加税(含营运税) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
各个企业所得额税 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
一个人得到的税 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
省份维护保养基本建设税 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
地产税 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
印花布税 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
集镇耕地动用税 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
士地增加税 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
车船税 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
农地占有税 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房屋契税 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
室内环境保障税 | 106 | 120 | 113.2 |
非税务入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
工作方案纯收入 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政管理自己事业性付费收录 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
国企信息(资本)高价采用净收入 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
一些薪水 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
地区财政局个人收入自动求和 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
转出性工资收入 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上级部门补帖收入水平 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
退返性纯收入 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
通常性转意付款个人收入 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
专业转至支付行业收录 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
添加了通常情况公司债工资 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
去年结转 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
使用预算表增强转换理财产品 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
从人民政府性母基金决算掉入 | 30,000 | | |
从集体所有制资本公司销售项目预算调进 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
收入来源总额 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江区一般公共预算支出表
单位:万元
项 目 | 去年同期连接数 | 财政预算数 | 成本预算数为去年同期完成数的% |
一、一样公共功能功能性支出 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、国家安全费用 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、公众的安全结余 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、学前教育费用 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、科学合理能力花费 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、人文旅遊休育与传媒广告结余 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、社会中服务和工作其他支出 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、安全卫生稳定教育支出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、能效绿色结余 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、村镇建设区域费用 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
五一、农林业水开支 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
12、铁路道路运输管理拨出 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十三、资源的地质勘察图片信息等总支出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、安全第三产业安全第三产业等拨出 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
十六、必然资源共享海洋能气候等支出费用 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
十五、个人住房切实保障收入支出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十六、调味品救灾物资产出收入支出 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
18、灾情消灭及应急响应服务管理总支出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
第十九、提前准备费 | | 61,863 | |
三十五、外债付息付出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二五一、相关总支出 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
般公用费用教育支出加总 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
项 目 | 去年同期制定数 | 预决算数 | 费用预算数为前年审理数的% |
改变性花费 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上级部门拨出 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
寻常债卷还本开支 | 96 | | |
规划估算稳定性高调母基金 | 202,452 | | |
结转下年性支出 | 170,678 | | |
教育支出总共 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江区区本级一般公共预算支出表
单位:万元
好项目 | 上一年制定数 | 概预算数 | 费用数为 |
一、一半公共性服务质量 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人事情 | 1,022 | 955 | 93.4 |
行政机关启用 | 703 | 671 | 95.4 |
一般的行政机关管控事宜 | 5 | 36 | 720.0 |
政协大会 | 132 | 66 | 50.0 |
人开展 | 53 | 48 | 90.6 |
体现任务 | 129 | 134 | 103.9 |
工商联事情 | 755 | 733 | 97.1 |
行政部门运营 | 432 | 375 | 86.8 |
市政协年会 | 21 | 56 | 266.7 |
常务委员观察 | 8 | 20 | 250.0 |
参政议政 | 145 | 200 | 137.9 |
其它工商联事情结余 | 149 | 82 | 55.3 |
县政府办公楼厅(室)及想关中介机构事情 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
人事部门自动运行 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
一半公共事业管理制度管理制度业务 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
政府机关精准服务 | 644 | 690 | 107.1 |
专项整治业务部门活动形式 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信访事务性 | 58 | 17 | 29.3 |
事业心工作 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
某些镇政府办公室厅(室)及关于单位事情其他支出 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
转型与制度改革业务 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政性电脑运行 | 1,032 | 965 | 93.5 |
通常情况下财政管理工作业务 | 654 | 971 | 148.5 |
测算短信行政事务 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政机关启用 | 564 | 588 | 104.3 |
信息查询事物 | 41 | 26 | 63.4 |
专门核算服务 | 9 | 20 | 222.2 |
分析管理工作 | 34 | 70 | 205.9 |
自查报告普查表生活 | 206 | 143 | 69.4 |
分析抽样检验检查 | 183 | 198 | 108.2 |
许多汇总数据事情支出费用 | 4 | 48 | 1,200.0 |
财政部门事务处理 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
政府部门使用 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
教育信息化项目建设 | 954 | 1,431 | 150.0 |
财政资金协助保险业务费用 | 565 | 689 | 121.9 |
一些财政局公共事务收支 | 214 | 134 | 62.6 |
税收政策事务处理 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政诉讼运作 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
平常政府部门经营公共事务 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代消费税款手充值费 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
审计师事情 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政管理程序运行 | 740 | 687 | 92.8 |
审核国际业务 | 501 | 1,261 | 251.7 |
企业程序运行 | 166 | 233 | 140.4 |
其他审计局公共事务收入支出 | 19 | 66 | 347.4 |
人工成本费能源行政监察 | 1,710 | 313 | 18.3 |
工作自动运行 | 1,515 | | |
相关人工成本资源的行政事务付出 | 195 | 313 | 160.5 |
纪检监督公共事务 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政机关电脑运行 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
常见行政性操作工作 | 93 | 127 | 136.6 |
悬案要案依法查处 | 48 | 50 | 104.2 |
其余纪检监督事情开支 | 69 | 83 | 120.3 |
贸易业务 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政管理开机运行 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
正常行政处服务管理行政事务 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
事业心启动 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
某个贸易商行事务管理教育支出 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
小知识使用权事物 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
政府生活常识房子产权战略重点 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳地区事务性 | 233 | 270 | 115.9 |
行政管理加载 | 129 | 122 | 94.6 |
般行政机关工作管理事务性 | 104 | 148 | 142.3 |
电子档案业务 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
财政加载 | 454 | 442 | 97.4 |
个人档案馆 | 648 | 757 | 116.8 |
的档案存放行政事务费用支出 | 15 | 8 | 53.3 |
民主制度党派及深圳联事物 | 441 | 463 | 105.0 |
正常行政部门方法行政监察 | 126 | 110 | 87.3 |
同一民主制度党派及工商所联行政事务总支出 | 315 | 353 | 112.1 |
客户小团体行政监察 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政性电脑运行 | 808 | 923 | 114.2 |
通常情况下行政业务方法业务 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
卫生事业电脑运行 | 98 | 101 | 103.1 |
其它公众组合行政事务经费支出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
党委会办公装修厅(室)及相关内容系统事情 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政机关工作 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
寻常行政管控管控事务处理 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
视野加载 | 614 | 615 | 100.2 |
组织化事务处理 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
行政机关开机运行 | 445 | 441 | 99.1 |
一半行政管控管控事情 | 650 | 1,147 | 176.5 |
另外的企业事宜费用 | 222 | 382 | 172.1 |
策划活动事务管理 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
政府部门加载 | 400 | 361 | 90.3 |
一样 行政诉讼工作管理行政监察 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
事业心正常运行 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
别宣全业务开支 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
统战事务处理 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政性运作 | 516 | 522 | 101.2 |
寻常行政诉讼菅理工作 | 183 | 226 | 123.5 |
社会行政事务 | 132 | 140 | 106.1 |
华人华侨事物 | 88 | 88 | 100.0 |
某些统战行政事务其他支出 | 31 | 37 | 119.4 |
的国共事务性其他支出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
事业上运动 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
一些我党公共事务教育支出 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
专业市场监督标准化管理标准化管理事情 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
财政运营 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
通常情况政府部门工作事务性 | 205 | 639 | 311.7 |
贸易市场执法监督方法专项计划 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
领域督察执法检查 | 304 | 164 | 53.9 |
购买者正当权益保养 | 141 | 123 | 87.2 |
产品工业化规划 | 244 | 263 | 107.8 |
认真教育部认证督促标准化管理 | | 80 | |
规范化的管理 | | 79 | |
产品公共事务 | 166 | 7 | 4.2 |
妆容品业务 | | 10 | |
教育事业加载 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
其它餐饮市场督查经营事宜 | 564 | 1,133 | 200.9 |
许多一半公用提供服务拨出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
许多正常公用服务保障收入支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、中国军事费用支出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
饮水机策划着 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
中国人民防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
另外国防科技教育支出 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、公共服务安全保障总支出 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
军事警官空军 | 924 | 924 | 100.0 |
某些军事民警空军总支出 | 924 | 924 | 100.0 |
公安部门 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
财政运作 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
一样 行政部门管理工作行政事务 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
资料化制作 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
综合执法执法 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
某些公安机关性支出 | 150 | 80 | 53.3 |
国安全性 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政机关开机运行 | 1,066 | 873 | 81.9 |
安全性高销售 | 128 | 128 | 100.0 |
行政诉讼法 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政部门开机运行 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
般行政治理治理事务管理 | 107 | 124 | 115.9 |
底层司法机关业务领域 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法是宣传 | 145 | 177 | 122.1 |
国内的法律帮扶 | 477 | 583 | 122.2 |
法治投建 | 179 | 132 | 73.7 |
四、培养付出 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
教育培训监管事宜 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政处正常运行 | 844 | 691 | 81.9 |
一样 行政处管理系统事情 | 823 | | |
硬性培育 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
学龄前教育辅导 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
幼儿园文化教育 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
初中部教育学校 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
中学教学 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
任何常见的幼教付出 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
角色教肓 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
职业的职高培育 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
英语的教育 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
四岁宝宝中上教导 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
广播网高清电视学前教育 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
新闻广播电视台台大学 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
异常学校 | 786 | 1,397 | 177.7 |
特色高校的教育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
规陪及培训班 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
幼师出国培训 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
管理者培训 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
培顺支出费用 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
幼教费额外组织的结余 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
大都市县域学教学楼建造 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
另一培训费增添具体安排的教育支出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
其他的培育付出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、物理学系统其他支出 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
科学方法方法方法事物 | 1,051 | 944 | 89.8 |
行政管理行驶 | 599 | 484 | 80.8 |
部门服务培训 | 452 | 460 | 101.8 |
技术应用实验与发展 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
广泛应用的技术钻研与建设 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
科技产业工作成果被转化与分散 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
信息技术状况与服务管理 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
技术环境专项督查 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科学课能力发展 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科普小知识行为 | 534 | 543 | 101.7 |
创新科技馆站 | 632 | 697 | 110.3 |
同一专业新技术介绍总支出 | 5 | | |
其他小学科技的不断工艺付出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
科学技术奖励制度 | 9 | | |
其他科学实验新技术收支 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、特色旅游产业活动田径与传煤开支 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
和文化和旅行 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
行政处自动运行 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
普遍行政诉讼维护行政监察 | 95 | 161 | 169.5 |
阅览室馆 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
民族文化表现及纪念活动贷款机构 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
文化教育移动 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
人民群众文化产业 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
传统文化艺术创作与维护 | 24 | 58 | 241.7 |
传统艺术和出游贸易市场处理 | 401 | 437 | 109.0 |
自助游品牌宣传 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
市场制造行业销售工作管理 | 1,191 | | |
另外文化教育和国内旅游结余 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
文物保护单位 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
珍贵古建筑保护好 | 288 | 564 | 195.8 |
美术馆 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
体育教育 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政性运作 | 372 | 404 | 108.6 |
寻常行政机关管理方法公共事务 | 228 | | |
体育用品大赛 | 349 | 588 | 168.5 |
体育健康训练法 | 1,259 | 829 | 65.8 |
田径运动体育馆 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
老百姓运动 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
某些体育文化费用 | 134 | 209 | 156.0 |
播报电视机 | 8 | 13 | 162.5 |
各种广播节目电视台付出 | 8 | 13 | 162.5 |
别的艺术体育乒乓球与传煤拨出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宜传文明未来发展自查自纠其他支出 | 65 | 100 | 153.8 |
文化艺术产业链成长自查自纠费用支出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、时代保障机制和人才需求开支 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人才资源量和社会性服务管理方法公共事务 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政事务启用 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
基本上财政控制公共事务 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
劳功有保障督查 | 711 | 848 | 119.3 |
社会发展保险服务行业的管理事务管理 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
通用就业机会服务项目和角色既能鉴定费公司 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
劳动者人事行政异议调节诉讼 | 694 | 851 | 122.6 |
各种人工劳动物资和社会上质量保障方法公共事务经费支出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政监管工作 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
人事部门进行 | 696 | 758 | 108.9 |
民间文化组建维护 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
基础统治和社区服务站基础建设 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
一些民政处理行政事务费用 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政事务事业有成机构离提前退休 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
归口控制的行政性机关单位离提前退休 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
事業行业离辞职 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
政府机关事业心企事业单位考试基本上养老服务商业保险缴付费用支出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
企卫生事业院校卫生事业院校职业技能年金纳费收入支出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
对工商登记事业上的行业根本颐养天年商业险债券的补助款 | 412 | 671 | 162.9 |
同一行政诉讼卫生事业企业单位离退休之结余 | 94 | 104 | 110.6 |
就业前景政府补贴 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
就业形势个人创业服务性补贴标准 | | 300 | |
慈善赢利性岗位工作职责津贴 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
相关专业教育补助款其他支出 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
抚恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
窒息死亡抚恤 | 427 | 484 | 113.3 |
伤残人员抚恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在乡复员、退伍军官生活方式补贴政策 | 238 | 240 | 100.8 |
优抚行业机关单位性支出 | 148 | 229 | 154.7 |
法律义务兵优待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
农材籍退役武器60岁生话补贴金 | 39 | 85 | 217.9 |
其余优抚性支出 | 358 | 410 | 114.5 |
退役安装 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役兵士安装 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
武装部队交接政府性的离退休之成员放置 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
队伍移交清单政府办公室离离休干部职工管控组织机构 | 200 | 328 | 164.0 |
退役新手维护培训 | 19 | 82 | 431.6 |
其它退役安排总支出 | 848 | 953 | 112.4 |
市场特权 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
小儿福利微信 | 178 | 126 | 70.8 |
老年人活动 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殡葬 | 42 | 202 | 481.0 |
时代发福利事业上的单位名称 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
某些世界好处费用支出 | 107 | 103 | 96.3 |
残疾证人事业发展 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政事务程序运行 | 335 | 356 | 106.3 |
一半行政的管理的管理业务 | 431 | 585 | 135.7 |
精神残疾复健 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
残废人就业的和抚贫 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
残障人过日子和康复护理补帖 | 84 | 341 | 406.0 |
另一个残疾证人行业费用 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
红十字事业单位 | 581 | 596 | 102.6 |
行政处正常运行 | 191 | 172 | 90.1 |
普遍人事部门操作事情 | 270 | 270 | 100.0 |
任何红十字事業花费 | 120 | 154 | 128.3 |
较低生活水平切实保障 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
城市地区低些生存有效保障金开支 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
临时仓库救援 | 475 | 727 | 153.1 |
临时性救援性支出 | 150 | 330 | 220.0 |
流浪者乞讨工人救治付出 | 325 | 397 | 122.2 |
特困员救济供给 | 20 | 88 | 440.0 |
城区特困员救援饲养费用 | 20 | 80 | 400.0 |
乡村特困人工求助满足费用支出 | | 8 | |
许多生存社会救助 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
另外中小城市现在的生活救援 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
某个农村社区过日子援助 | 236 | | |
财政支出对一般给养老保障债卷的津贴 | 574 | 619 | 107.8 |
不需要对城乡统筹大家大多养老人寿保险人寿保险股票基金的补贴政策 | 574 | 619 | 107.8 |
退役转业军人经营事宜 | 522 | 700 | 134.1 |
拥军优属 | 522 | 700 | 134.1 |
一些社会性保障机制和就业率总支出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、环保营养健康开支 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
安全健康保健管理制度公共事务 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政部门工作 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
普通人事部门工作管理公共事务 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
许多食品卫生身体健康产业系统行政监察花费 | 31 | | |
市立医院医生 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
合理医院门诊 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中醫(民族特点)医院口腔科 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
心情病卫生院 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
妇产专科医院 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
同一专升本医阮 | 0 | 1,911 | |
其它的公力大医院付出 | 140 | 55 | 39.3 |
基层人员医用卫生情况机购 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
中小城市居委清洁卫生医疗机构 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
其它的下基层医疗器械环保中介机构拨出 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
公共信息安全卫生 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
病防治操作中介机构 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
公共卫生远程监控医院 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
妇幼养身医院 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
应急指挥救护学校 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血机购 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
最基本通用安全业务 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
关键公益性干净卫生专题 | 951 | 870 | 91.5 |
发生共同环保新闻事件应急响应解决 | 88 | 65 | 73.9 |
另一个公用卫生管理支出费用 | 122 | 178 | 145.9 |
中医妇科药 | 12 | 30 | 250.0 |
另一中国药学药结余 | 12 | 30 | 250.0 |
工作方案怀孕工作 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
同一预计生孩子事宜总支出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
行政性教育事业机关单位医药 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政处计量单位医院 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
事业上厂家医疗设备 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
公务活动员医疗服务补助金 | 0 | 19 | |
任何人事部门工作计量单位医疗保健总支出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
财政部门对核心治疗稳定母基金的津贴 | 95 | 95 | 100.0 |
财务对成乡用户核心医辽保险金理财产品的补助款 | 95 | 95 | 100.0 |
医疗机构救济 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
城乡建设医药救济 | 282 | 2,386 | 846.1 |
相关医院援助性支出 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
优抚喜欢的人医疗保健 | 260 | | |
优抚对象图片医疔补贴费 | | 260 | |
老龄环保键康的服务 | 547 | 271 | 49.5 |
老龄公共卫生身体提供服务 | 547 | 271 | 49.5 |
一些卫生情况健康生活结余 | 516 | 658 | 127.5 |
各种卫生间键康付出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、低碳健康教育支出 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
环境养护经营事宜 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
人事部门操作 | 362 | 693 | 191.4 |
大部分行政性控制业务 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生态保护性周围生态环保性推广 | 29 | 30 | 103.4 |
自然环境检测与督查 | 77 | 33 | 42.9 |
核与放射性物质的安全开展 | 77 | 33 | 42.9 |
被污染防制 | 594 | 518 | 87.2 |
地表水 | 300 | 195 | 65.0 |
气体废料物与生物品 | 4 | 9 | 225.0 |
一些生态破坏防控性支出 | 290 | 314 | 108.3 |
被污染减少排放 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
生态圈区域环境监控与信息内容 | 2411 | 2744 | 113.8 |
防水环境督察督察 | 866 | 910 | 105.1 |
降碳督查通知收支 | 36287 | 13431 | 37.0 |
整洁生产方式自查自纠性支出 | 200 | | |
其它的废弃物降碳拨出 | 9551 | | |
可机体再生自然能源 | | 200 | |
另一节能减排低能耗支出费用 | 66603 | | |
十、城镇街道费用 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
村镇建设社区服务中心管理制度事物 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
人事部门执行 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
寻常行政性管控公共事务 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
国家机关服务质量 | 583 | 168 | 28.8 |
城管监察 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
其他的城乡统筹区域菅理行政事务花费 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
村镇建设社区服务中心公共信息生活设施 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
其它新农村社区卫生通用设施管理总支出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
城乡统筹街道社区坏境卫生间 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
发展市面 方法与监管 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
同一县域社区卫生支出费用 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
11、农业水开支 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
林果 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政管理运营 | 2098 | 2506 | 119.4 |
大部分行政工作工作事务性 | 114 | 51 | 44.7 |
参公正常运作 | 2982 | 2826 | 94.8 |
科学技术图片转换与线上营销贴心服务 | 268 | 1018 | 379.9 |
四害害掌控 | 460 | 569 | 123.7 |
农成品产品健康安全 | 337 | 1384 | 410.7 |
城管执法政府监管 | 343 | 322 | 93.9 |
计算污染监测与产品信息售后服务 | 239 | 81 | 33.9 |
可靠产业工人收入来源政府补贴 | 5756 | 5642 | 98.0 |
占农业的大部分产生支持软件国家补贴 | 2418 | 3406 | 140.9 |
种植业组织机构化与行业化经营的 | 7952 | 9066 | 114.0 |
农商品生产制造与营销活动 | 122 | 60 | 49.2 |
农村生活公益性参公 | 688 | 4123 | 599.3 |
草业教育资源保护措施修理与利用率 | 545 | 601 | 110.3 |
原料油单价变革对水产业的救济款 | 8 | 13 | 162.5 |
对高等院校是大学毕业生到面层供职政府补贴 | 125 | 116 | 92.8 |
某个畜牧业开支 | 7514 | 12645 | 168.3 |
林果业和大草原 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
事业发展系统 | 1153 | 1433 | 124.3 |
密林育出 | 1575 | 2120 | 134.6 |
新技术精准投放与转换 | 418 | 891 | 213.2 |
林地公用开支 | | 790 | |
各种楸树花费 | 412 | 150 | 36.4 |
市政 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政管理启用 | 568 | 563 | 99.1 |
通常情况下行政机关控制行政监察 | 3 | 10 | 333.3 |
市政行业内业务领域方法 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水利水电项目发展 | 63322 | 87255 | 137.8 |
市政工程项目工程项目作业与维护保养 | 84497 | 74026 | 87.6 |
农田水利先前本职工作 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水务稽查开展 | 593 | 549 | 92.6 |
水资原节约用电的管理与保证 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水利测报 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
农田水利技术水平品牌宣传 | 166 | 157 | 94.6 |
大中小机大坝香港移民中后期税收优惠政策专项督查花费 | 54 | | |
水利工程人身安全开展 | 461 | 481 | 104.3 |
另一个水利水电工程其他支出 | 2782 | | |
农业科技综上设计规划 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
土壤综合治理 | 14534 | 1874 | 12.9 |
高新产业化未来发展 | 2798 | 4800 | 171.6 |
别林果业综合性开放花费 | 2 | 4 | 200.0 |
农村地区综合管理转型 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
对农村基层事件一议的补帖 | 3843 | 10667 | 277.6 |
农民标准化改善试点方案试点方案补贴 | | 318 | |
惠普网络金融网络金融的发展付出 | 740 | 1,096 | 148.1 |
农林社保费用社保费用贴补 | 740 | 1096 | 148.1 |
12、交通配套运输业收入支出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
公路交通水路搬运 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
人事部门工作 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
公路工程建成 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
高速公路维护保养 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
出行及运输资讯化构建 | 2,163 | 997 | 46.1 |
铁路及运输工作管理 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路装运管理方法拨出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
取销政府机构还贷款特殊国道缴费专门费用 | 2,995 | | |
另一交通配套车辆性支出 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公用流量运营推广补贴费 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
一些交行及运输费用 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
十四、产品探矿消息等收入支出 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
国有化资源监督管理 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政事务运营 | 471 | 442 | 93.8 |
通常政府部门工作管理工作 | 403 | 433 | 107.4 |
另一个国企基金管控其他支出 | 307 | 336 | 109.4 |
鼓励微商中小公司发展壮大和服务管理收支 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
普通小中小企业快速发展专题 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
许多支持系统中小品牌品牌开发和菅理其他支出 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
各种资源量勘查讯息等支出费用 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
技术工艺拆除拨出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
着重产业链发展和技术设备工程建筑项目流程个人贷款贴息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
别资源性堪探信心等收支 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、餐饮业业务业等花费 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
商业性调运事务处理 | 438 | 454 | 103.7 |
其他服务业运通事物付出 | 438 | 454 | 103.7 |
海外不断发展工作教育支出 | 300 | ||
的对外开发服务培训教育支出 | 300 | | |
的商业楼功能业等拨出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
某些商用服务保障业等收支 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
第十六、那自然能源浮游生物气象条件等付出 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
自然而然网络资源行政事务 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
行政性使用 | 696 | 831 | 119.4 |
通常情况下行政机关监管业务 | 202 | 83 | 41.1 |
国土物资灵活运用与庇护 | 476 | 519 | 109.0 |
事业单位启动 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
某些物种多样性信息业务付出 | 560 | 577 | 103.0 |
深海方法工作 | 92 | 48 | 52.2 |
海洋能调察评测 | 92 | 48 | 52.2 |
气象预报工作 | 732 | 829 | 113.3 |
气象条件予测予测 | 40 | 40 | 100.0 |
气象学武器基本保障维保 | 60 | 115 | 191.7 |
气候基础上公共设施发展与售后维修 | 94 | 30 | 31.9 |
别的气象站公共事务结余 | 538 | 644 | 119.7 |
16、住宅维护费用支出 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
确保性安居过程中过程中费用 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
棚户区提升提升 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
保障机制性住宅房年租金补贴金 | | 1,350 | |
商品房深化改革支出费用 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
往房公积金贷款 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
房产买卖贴补 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
成乡区域房产 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
另一城乡居民区域房产拨出 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十二、调味品废旧物资收储性支出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
粮油食品公共事务 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
通常情况下行政机关监管事宜 | 17 | 109 | 641.2 |
企业运动 | 169 | 183 | 108.3 |
另一个粮油加工工作收支 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
粮油食品储备量 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
产出调味品补贴款 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
十九、灾情消灭及应及管理方法支出费用 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
应及治理事务性 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
财政自动运行 | 287 | 330 | 115.0 |
应急政府监管 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
企事业正常运行 | | 339 | |
其余应急指挥处理性支出 | | 70 | |
消防栓事宜 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政机关运动 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
一般来说人事部门安全管理操作实务 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
消防火灾救抢急救 | 763 | 984 | 129.0 |
自然灾害业务 | 29 | 45 | 155.2 |
强震监测数据 | 29 | 45 | 155.2 |
第十九、预备期费 | | 50,000 | |
二十二、借债付息开支 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
场所政府部一般来说债款付息付出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地点政府机构通常国债付息其他支出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
平台以政府一些应该政府债务付息结余 | 1,884 | | |
二十一月、其余其他支出 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
月初预埋 | | 45,000 | |
同一经费支出 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
拨出自动求和 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
备注:
一、增幅较大的情况说明:
1.“其他国防支出”款级科目增幅较大,主要原因是2019年安排武装部基础设施改建工程,2018年无此因素;
2.“广播电视教育”款级科目增幅较大,主要原因是松江区社区学院撤并至上海开放大学,2019年预算科目从“成人教育”调整至“广播电视教育”;
3.“文化展示及纪念机构”项级科目增幅较大,主要原因是2019年安排职工综合活动中心建设预算2亿元;
4.“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大,主要原因是文化发展专项因政策调整,2018年1500万元放在2019年安排;
5.“基层政权和社区建设”项级科目增幅较大,主要原因是2019年市级下达基本管理单元补助专项600万元;
6.“技术改造支出”项级科目增幅较大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光网络设备的研制及产业化项目”中央专项资金2896万元。
二、降幅较大的情况说明:
1.“人力资源事务”款级科目降幅较大,主要原因2019年城市网格化综合管理中心的基本支出预算科目调整到“城乡社区管理事务”;
2.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2019年国家经济开发区园区管理支出预算科目调整到了“城乡社区管理事务”;
3.“其他社会保障和就业支出”款级科目降幅较大,主要原因是2018年补充征地养老本金12亿元,2019年无此因素;
4.“节能环保”款级科目降幅较大,主要原因是“五违四必”环境整治补贴政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建设”、“其他交通运输支出”项级科目降幅较大,主要原因都是市级专项转移支付减少;
6.“其他支出”项级科目降幅较大,主要原因是2018年有非债券形式的政府债务还本支出,2019年无此因素。
附表四
2019年松江区政府性基金预算收入表
单位:万元
项 目 | 去年同期连接数 | 工程预算数 | 概预算数为去年 |
国有土地资源土地资源利用权出薪水 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
集体所有制地皮盈利债券工资 | | | |
林业用地开发管理财政资金收益 | | | |
彩票玩法公益慈善金薪水 | 4,119 | | |
省会城市基础框架相互配套设施相互配套费收益 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
城市污水除理费年收入 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
另外的区政府性基金、期货、现货、微盘使收入 | -3,887 | | |
现政府性债券收入水平总金额 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
转到性创收 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上一级补助费薪资 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
督查通知政府债务转贷净收入 | 100,000 | | |
挪作他用去年同期余额盈利 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
调进财力 | | | |
| | | |
收录累计 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江区政府性基金预算支出表
单位:万元
项 目 | 本年来执行数 | 财政预算数 | 预算数为上年执行数的% |
国有制国土安全所有权土地出让创收及对照工作方案债权债务创收筹划的性支出 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
集体所有制士地利润货币基金及相对专项计划负债盈利具体安排的花费 | | | |
农产品加工土地的流失研发本金让的结余 | | 2,400 | |
彩票网慈善活动金及各自专项督查公司债务盈利让的收支 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
地方前提设施管理配套方案费及匹配专向资产工资收入组织的教育支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
中型企业机干渠移民局后来扶植新基金教育支出 | | 3,609 | |
污水排放除理费及代表专顶负债利润组织的教育支出 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
借款付息教育支出 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
其余现政府性股权基金经费支出 | 45 | | |
人民政府性债卷费用合计数 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
转换性教育支出 | 39,156 | | |
上解上级领导其他支出 | 100 | | |
专项督查公司债务还本其他支出 | | | |
调整项目资金 | 30,000 | | |
年度绩效考核节余 | 9,056 | | |
总支出总额 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
项 目 | 去年程序执行数 | 成本预算数 | 成本预算数为去年同期 |
一、利润率薪水 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
资金服務公司毛利润使收入 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
纺织品贸易企业的利益收入来源 | | | |
建筑工程作业作业工厂毛利润工资 | 180 | | |
房置业单位销售纯收入纯收入 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
农业牧渔中小型企业净利润创收 | 8 | | |
卫生间军事体育褔利公司企业纯利润收录 | | | |
二、股利、股息个人收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
公有控股企业品牌股利、股息个人收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、不动产证出让薪资收入 | | | |
四、支付效益 | | | |
五、各种国家股资本管理营运工程预算个人收入 | | | |
国有土地资金开个人收入总计 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
转入性收入水平 | 2,829 | 711 | 25.1 |
借用去年同期结转工资 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
收录累计 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江区国有资本经营预算收入表
单位:万元
附表七
2019年松江区国有资本经营预算支出表
单位:万元
项 目 | 去年同期程序执行数 | 费用数 | 决算数为去年同期 |
一、社会的基本保障和出去上班结余 | | | |
二、国有企业基金开工程预算性支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.解决办法经验残存故障 及改草的成本费用支出 | | | |
2.国家工业企业资源金侵入 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
国有控股成本的结构进行调节其他支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益事业性公共设施项目投资总支出 | | | |
3.国有控股中小企业税收税收优惠政策津贴 | | | |
4.金融科技国企資本自主经营成本预算经费支出 | | | |
5.另一集体所有制资产管理自主经营成本预算花费 | | | |
国有土地投资自主经营其他支出总金额 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
转回性付出 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
调整资源 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
结转下年拨出 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
性支出总金额 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
单位:万元
单 位 | 去年制定数 | 概预算数 | 成本预算数为上一年下达数的% |
小苏州镇 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖荡镇 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 镇 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 镇 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
叶 榭 镇 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
车 墩 镇 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 桥 镇 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 泾 镇 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 镇 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 镇 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 泾 镇 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未确定到镇 | | 96,967 | |
合计数 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
备注:2019年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目,未分配到镇级的96966万元重点为雨污水混接改造、林业建设养护、园区二次开发等,将根据实际工作推进情况在年度中分配。
附表九
2019年松江区政府债务基本情况表
单位:万元
工程 | 总收入 | 当中: 应该借款 | 至少: 专顶债权债务 |
一、政府机构债权债务上限条件 | | | |
2018年年终区政府借债额度 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年初政府办公室借债额度 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年本年镇政府财产额度 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
表中:市预下发转入国债限制 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年市政府负债账户额度问题 | | | |
月初地方政府负债查询余额 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
本年汇总地方政府政府债务 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
曾今偿付中央政府公司债务 | 30,187 | 30,187 | |
年终市政府财产查询余额 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年政府办公室债务纠纷现金余额症状 | | | |
期初现政府借债额度 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
但其中:市预下发添加了企业债券限制 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
单位:万元
工作 | 2018年费用数 | 2019年费用数 | 决算数为本年决算数的% | |
因公出国留学(境)费 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
公务服务服务费 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
公务接待专车购买及开机运行费 | 小计 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
在其中:购入费 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
使用费 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
加总 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |