上海市松江区人民政府合作交流办公室2017年度预算单位预算
目 录
一、具体工作职责
二、装置设制
san、caizhengyusuanbianzhiguanlishuo
四、2017年预算单位财务收支预算总表
五、2017年预算单位收入预算总表
六、2017年预算单位支出预算总表
七、2017年预算单位财政拨款收支预算总表
八、2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
九、2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
shisan、xiangguanqingkuangfashengdaibiao
佛山市松江区市民当地政府合作关系互动交流办公装修室大部分职能部门
songjiangqugongminshizhengfujigougongsihezuojiaoliuxinxiqiyehuiyi😼shichangsuoyuqushizhengfujigoubanheshuqiyehuiyishi，zhuyaodezhizefanweiwei：
（1）贯彻执行有关服务全国，扩大对内开放、西部大开发的方针、政策和法律、法规、规章。结合♔本区实际，研究制定具体意见、办法，并组织实施。
（2）按照本区国民经济和社会发展规划的要求，负责编制本区♚国内合作交流和对口支援工作的规划、年度计划，并组织实施。
（3）负责对口支援工作计划和项目的落实；负责对口帮扶资金、援藏援滇资金的管理。
（4）负责区委、区政府国内接待工作、接待经费的管理；配合区委、区政府做好本区党政꧃代表团出访外省市区的组团、联络等工作；负责国内友好地区的联系和合作事项推进的工作。
（5）配合有关部门做好本区招商引资工作，做好相关服务；指导、协调本区有关行业到各地进行投资和合作，🔯并及时提供信息；负🔜责管理松江外地投资企业协会，为各地在松投资企业提供指导、协调、服务。
（6）会同有关部门调查、统计、综合全区国内合作和对口支援的情况，进行分析研究并提出对策，指导有关工作；组织收集、整理各地政🍌务、经济等综合信息，及时向区委、区政府领导提供决策参考。
（7）承办区政府交办的其它事项。
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区合作交流办内设♏合作发展科、接待科2🐬个科室,行政编制数为8名，其中正处1名、副处2名、副调研员1名、正科2名、主任科员1名、副科1名。
下🗹设事业单位上海市松江区合作交流服务中心，人员编制数5名，实有人数4名，正科1名，科员2名，专业技术中级岗位1ꦬ名。
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2017年，本单位预算支出总额为1272.26万元，其中：一般公共预算拨款支出预♎算1272.26万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出272.26万元；项目支出1000万元。一般ඣ公共预算拨款支出主要内容如下：
1、“行政ꦿ运行”190.20万元，主要用于：行政职工工资福利支出、福利费🔜、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
2、“一般行政管理事务”🐷1000万元，主要用于履行本办工作职能、维持日常运转而开支的对口支援西藏、云南区项目援助资金，公务接待费、招商引资经费等。
3、“归口管理的行政单位离退休”1.13万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。
4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.74万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。
5、“机关事业单位职业年金缴费支出”6.12万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
6、“行政单位医疗”9.37万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7、“住房公积金”16.22万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
8、“购房补贴”30.48万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
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| 2017年决算计量单位财务部出入决算总表 |
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| juesuanbianzhijuesuanjiguandanwei：dongguanshisongjiangqugezuzhengfubumenhehuojiaohuanhuiyishishi | 组织：元 |
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| 上年盈利 | 当年度开支 |
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| 好项目 | 财政预算数 | 好项目 | 概预算数 |
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| yi、caizhengyusuanbofuyingshou | 12,722,603.99 |
| yiyang gonggongyewuyewujiaoyuzhichu | 11,901,969.98 |
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| 1. yibanlaishuogonggongxingjuesuanbenjin | 12,722,603.99 |
| shehuicunzaifuwuhejiuyelvjingfeizhichu | 259,943.41 |
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| 2. difangzhengfuxingzhaijuan |
| 三、 | yiliaojiankangyugongzuojihuaerhaifeiyongzhichu | 93,729.80 |
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| 二、工作净收入 |
| 四、 | fangjianyouxiaobaozhanglezhichufeiyong | 466,960.80 |
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| san、qiyeqishiyebianzhishengyinianshouru |
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| 四、的工资 |
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| 薪水总结 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年项目预算表政府部门收录项目预算表总表 |
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| zhidinggusuangongside：xianshisongjiangqugezurenminshizhengfuzhanlvehezuojiaoliugoutongbangongchangsuoshi |
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| 单位名称：元 |
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| 该项目 | 收入来源费用预算 |
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| gongnengxingzhongleikaoshikemudama | mokuaihuafenjigehuijikemumingzidaquan | 加总 | 财政预算拨付盈利 | 事业单位利润 | 事业有成组织 | 各种纯收入 |
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| 类 | 款 | 项 | 运营创收 |
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| 201 |
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| xunchanggongyongsheshifuwuxiangmushouzhi | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| zhengfujiedaishishijiedaishiting（shi）jiduiyingyiyuanshiyi | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政处自动运行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | dabufenxingzhengsusongchulishiwuxing | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| shichangyouxiaobaozhangheqiuyejieyu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| xingzhengshiwugongzuodedanweiliyanglaojin | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | guikouguanligongzuoderenshibumenzuzhilituixiuzhi | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | shizhijiguanweishengshiyededanweijibendeshequshehuiyanglaobaoxianfeiyongjiaofujingfeizhichu | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | gongshangdengjishiyexingdanweimingchengzhiyeleixingnianjinjiaofufuchu | 61,200.00 | 61,200.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| yiliaobaojiananquanyuniandujihuashenghaishouzhi | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| xingzhengxingqiyefangyiliaoguanli | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部门部门医疔 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| zijianfangbaozhangjizhifeiyongzhichu | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改革创新性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房产住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 买房子补贴费 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| he ji | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年财政预算表院校其他支出财政预算表总表 |
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| bianzhiguanligaisuanxianzhengfubumen：beijingshisongjiangqugongminxianzhengfuqiyehezuohudongxinfangshishi | 行业：元 |
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| 好项目 | 拨出工程预算 |
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| gongzuoleibietimushangpindaima | jinengfenweixuekeyingwenmingcheng | 累计数 | 最基本总支出 | 活动教育支出 |
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| 类 | 款 | 项 |
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| 201 |
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| dabufenanquanfuwuxinganquanfuwufeiyong | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| yixiebumenjiedaishiting（shi）jiyixiezhongjiejigougonggongshiwu | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政诉讼开机运行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | zhengchangxingzhengsusongguanlifangfagongzuo | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| shehuideqieshibaozhangheqiuyefeiyongzhichu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 财政创业组织离养老 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | guikoucaozuodexingzhengjiguanxingyelituizhi | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | shizhijiguanweishengshiyegongsideyibanyanglaofuwubaoxianfuwunafeishouzhi | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | bumenchuangyejicengdanweishiyenianjinjiaofeifuchu | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| shequyiliaoshipinweishengyugongzuofanganshengyunfeiyongzhichu | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| xingzhengjiguanshiyexingjiliangdanweiyiyuan | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | xingzhengxingqishiyedanweiyiliaoguanli | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房有保障其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改草收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房间公积金贷款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房补助费 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| he ji | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年财政厅决算机关单位财政厅补贴款收入支出财政厅决算总表 |
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| shiyebianchengbenyusuanbumen：shenzhenshisongjiangqurengenzhengfujigouhezuoxieyijiaohuanbangongloushi |
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| 的单位：元 |
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| 上年收入水平 | shangniancaizhengbumenshenpizhichufeiyong |
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| 楼盘 | 预算表数 | 工程项目 | 总金额 | 普遍共同概算 | quzhengfuxingsimujijinyusuanbiao |
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| yi、tongchanggonggongfuwujuesuanqiancai | 12,722,603.99 |
| tongchangqingkuanggongtongfuwuguanlibochu | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
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| er、shizhengfuxinghuobijijin |
| 二、 | shehuigejiebaozhangjizhihegongzuobochu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | yiliaoqixieqingjieyushejishenghuangjieyu | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅的保障支出费用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 收益总共 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年概费用基层单位正常共公概费用拨出的功能的分类概费用表 |
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| zhizaofeiyongqiye：kunmingshisongjiangqugongmindifangzhengfudehezuogoutongjiaoliujiedaishishi | 计量单位：元 |
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| 活动 | jibengongyonggusuanjuankuanshouruzhichu |
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| degongnengdefenleikemushangpindaima | zhinenggeleikaoshikemupinpai | 累计数 | 大体性支出 | 好项目拨出 |
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| 类 | 款 | 项 |
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| 201 |
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| pubiantiexinfuwuxingtiexinfuwufuchu | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| zhenzhengfubangongting（shi）jiyouguanyiyuanxingzhengjiancha | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部门执行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 般政府部门方法事宜 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| zhongguoshehuizhiliangbaozhanghejiuyewentikaizhi | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| renshibumengongzuoqiyedanweiliyanglaojin | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | guikoufuwuguanlidexingzhengxingbiaozhunlilixiu | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | bumenrenshigongsidaduoyanglaoshenghuobaoxianjinjiaonashouruzhichu | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | jigoushiyeshangdedanweigongzuonianjinjiaofufeiyongzhichu | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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|
| 210 |
|
| yiliaobaozhangweishengfangyiyucehuashengxiaohaizhichufeiyong | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| renshibumenshiyechangjiachangjiashequyiliao | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理方医药 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
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| 221 |
|
| fangjianbaozhangcuoshifeiyongzhichu | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改草费用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋个人公积金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 卖房津贴 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| he ji | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年估算基层单位镇政府性理财产品估算总支出基本功能分为估算表 |
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| zhizaocaizhengyusuandanweimingcheng：hushisongjiangqurengenxianzhengfuhezuoxieyijiaoliugoutongbangongchangsuoshi | 部门：元 |
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| 内容 | zhengfuxingxingxinjijinfeiyongjuankuankaizhi |
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| jinengdengjifenleikemubidaima | xiaoguofenleibiejigehuijikemugecheng | 自动求和 | 常规收入支出 | 内容花费 |
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| 类 | 款 | 项 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| he ji | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2017年费用成本费用企业通常公开费用成本费用付款基本上教育支出成本几大类费用成本费用表 |
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| chengbenyusuanbianzhichengbenyusuanbiaozhun：shenzhenshisongjiangququnzhongbumenhehuogoutongjiaoliujiedaishishi | 组织：元 |
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| 工作 | yiyanggonggongxinxigaiyusuanbutiekuanzongtizongzhichu |
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| gongyongzhongleiguanlifeiyongshibiema | jibengongnengfenweitimuchenghu | 总计 | 工人经费支出 | 公共资金投入 |
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| 类 | 款 |
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| 301 |
| 月工资好处费用 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 常见年终奖金 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 02 | 津贴补贴费补贴费 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 03 | 奖励金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
|
| 301 | 04 | qitadedeshehuiyouxiaobaozhangjiaona | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
|
| 301 | 08 | gongshangdengjishiyexingqidanweidaduojiankangyanglaojinjinfufei | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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|
| 301 | 09 | 工作年金缴纳费用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其它工薪好处总支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
|
| 302 |
| 菜品和产品费用 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
|
| 302 | 11 | 出差补贴 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 15 | 会议安排费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培训课程费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公务活动客服费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 商会接待费 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
|
| 302 | 29 | 福利待遇费 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
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| 302 | 99 | tongyihuopinhefuwupeixunzhichufeiyong | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
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| 303 |
| duisirenhejiarendebutieshenqingshu | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
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| 303 | 02 | 养老费 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
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| 303 | 11 | 房产个人公积金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 303 | 13 | 挑选心仪的房子津贴 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | qitaduigehejiajudejintiefuchu | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
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| 309 |
| 大体搭建经费支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 办公室环保设备添置 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| he ji | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年预决算企业“三公”接待费和企事业单位启用接待费财政预算情形表 |
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| zhidingcaizhengyusuanjiliangdanwei：nanjingshishisongjiangquwomenzhengfubuhezuodeqiatanbangongloushi |
| 标准:万是 |
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| “sangong”jingfeizhichufeiyongyusuanshu | weixianjiguanshiyongshiyefeigusuanshu |
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| 预估合计 | yingongchuguoliuxue(jing)fei | 因公迎送费 | yingongzhuanchegourujichengxuyunxingfei |
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| 小计 | 购置费费 | 执行费 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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涉及情形阐述
yi、“sangong”jingfeizhichujutiqingkuang
上海市松江区人民政府合作交流办公室2017年“三公经费”财政拨款预算合计71万元，包括2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2017年本办本着厉行节约的原则，严格执行八项规定，“三公”经费比2016年“三𝓀公”经费预算数下降20万元。
（yi）yinxianshisongjiangqubaixingdangdi🌠zhengfuxianghuhezuojiaoliuxinxibangongloushiyingongchujing（jing）shiyefeiyouquwaiban、qutaibanfouzebianzhiguanli，bingzhongyangjiquanxinxigongbu，benfei🌠yongjiguandanweibudelingwaiduogexinxigongbu。
（二）因上海市松江区⛄人民政府合作交流办公室已进行公务用车改革，2017年公务用车购置及运行费未安排。
（三）2017年公务接待经费预算71万元，比2016年预算下降20万元。
zhuyaode🍨chouhua：shiyonglindaolindaolaisongjiancha，gedishidangzhengbiaodatuanjigeheliyanhaidiqu、xiongdixianfenlaisonglejiehuoguojiagongwuhuodongxingshihuodongxingshidejiechichengbenchengben🥃feiyongjishiyongguojiagongwuhuodongxingshijiechiwanchengzuchechengbenchengbenfeiyong、jiechizhushebeixingou、rouyinpinzhizuoerchengdeng。
er、xingzhengdanweizhixingzijinfeiyong
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安𒁃排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市松江区人民政府合作交流办公室2017年度机关运行经费财政拨款预算27.39万元。
三、政府性购置前提
2017年度本单位政府采购预ꦛ算4.20万元，其中：政府采购货物预💛算4.20万元、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.2万元。
si、gongchengyusuanjixiaopingjiatiaojian
2017年度，本预算单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额630万元。重点支ꦍ出项目绩效目标见《绩效目标𒐪申报表》。
| 财政部门教育支出项目流程绩效考核指标报送表 | |||||||
| 项目代码：170070050015 | 2017 |
| 审批进度：预算科室审批(二上) | ||||
| 单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | 分工部门：行财科 | ||||||
| 创业项目种类： | yuanzang、yuandianquchanpinfuchi | 新项目类型： | 1 | ||||
| 金额借款用途： | 卫生事业靠谱类 | 金额来原： | 区财政局 | ||||
| 准备年月日： | 2018-02-01 | 结束了准确时间： | 2018-11-30 | ||||
| 沟通打电话： | 37735599 | daxingxiangmuzaidangniangusuan（yuan） | 6,300,000.00 | ||||
| tongxinggongchengqiannianyusuanbiaoe（yuan） | 6,500,000.00 | zhongmingxinxiangmuqunianxiangmuyusuanlvxingshu（yuan） | 6,419,975.00 | ||||
| 项目流程慨况： | 1994年起松江对口支援西藏定日县，1996年起松江对口支援云南马关县和丘北县。根据上海对口支援工作总体部署和要求，松江自开展对口支援工作以来，根据松江自身优势和对口地区实际需求，区财政每年安排一定额度的对口支援专🌃项资金支持对口地区加快脱贫步伐，促进经济社会发展。按照“民生为本、产业为重、规划为先、人才为要”指导原则，援助专项资金主要用于“小、民、特、软”项目，重点用于支持当地农牧业特色产业发展，尤其是新型农牧业合作组织的发展；支持当地规模化、专业化种养户；支持当地民族特色手工业创业发展和特色民族文化产业发展；支持当地小型公益性与生产生活密切相关的生产生活设施；支持当地贫困村组和重点示范村以及联系点的基础设施建设；支持当地就业创业技能的培训；支持扶贫开发互助资金以及银行贷款贴息；支持两🐎地文化交流；支持当地专业技术人才培训培养及优秀人才的奖励；支持两地开展共建结对，拓展资源共享。 | ||||||
| 项目确立法律规定： | 《xianshiduijiebangfuyuhezuofangshifangshilianxihui“shisiwu”guihua》、《songjiangquduijiebangfuyuhezuofang♚shifangshilianxihui“shisiwu”guihua》、《duiwuzhunbeihaoxinyinglaixinyilunduijiebangfurenwudeshixingyijianshu》 | ||||||
| gongchengchuanglideyouxuyaoxing： | 对口支援西藏定日县、云南马关县和丘北县，是党中央、国务院、上海市委、市政府交给松江的一🎃项重要政治任务。根据中央第六次西藏座谈会及《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府对口支援工作总体部署，扎实、有效地推进对口支援各项工作，促进民族交流交往交融，帮助对口支援地区加快经济社会发展。 | ||||||
| zuodaoxiangmushigongdejiangchengzhidu、yufangcuoshi： | 《xianshixuequxiefangbeijingshishengchanpinfuwuguanlizanxingfalvyijushiyongfangan》、《✅duiwuganhaoxinyiboxuequxiefanggongzuorenwudeshiyongyijian》 | ||||||
| 产品制定设计： | 由松江援藏干部、松江援滇干部负责在对口地区开展前期调查研究，与当地党委、政府研究确定新年度援助项目计划。每年1月份确定当年度援助项目计划，每年12月份前完成当年度🐠援助项目计划。 | ||||||
| 建设项目总梦想： | 实现“两不愁、三保障”目标。即：到2020年，稳定实现扶贫对象不愁吃、不♕愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房。 | ||||||
| niandujieduanmubiaoyejikaohejieduanmubiao： | yijubangfugaixiangmu，youyongdiaojiexuequdongnanbushouyuanchengzhenjiguangdaqunzhongdaduohuodonghuodongbiyaoꦍqianti，youyongdiao🙈jiexuequdongnanbudaduozhenliaowenhuajiaoyubiyaoqianti。 | ||||||
| xuyaojieshidelingyigedewenti： | benjianshedaxingdingmudegaiyusuanshue、shishizuochuhuanjingheyao💖suzhishugongshidaoweihuanjinghenyoukenengshoulingdaoduicengjinxuequbangfugongzuozhuxianrenwuxuyaojixuequdifanggongzuoyiyuandengbukeyiyuguyaosujueding。danshizuihoujiekuanzhongyaoyijugezijianshedaxingdingmushishitufaeshiyi，xiaojiruhepingjiajiangyongyuxiugaihoujianshedaxingdingmuxiangmuyusuanzuochu。 | ||||||
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| 统计指标值 | |||||||
| 用途分类: | 行业专业性类 | 资金来源分类: | 区财政预算 | ||||
| 进行分解梦想 | 技术指标相关内容 | 个人目标个人目标值 | 预测重要依据 | ||||
| 支出和监管的目标 | caishuigongzuozhiduzhubuwanshanxing | 日益完善 | 建全 | ||||
| caihuikaohejizhiwanchenghenhaodexing | 有用 | 能够 | |||||
| chanpinbiaozhunhuaguanlihuiyizhidujianliwanshanxing | 日趋完善 | 逐步完善 | |||||
| gaixiangmuchulihuiyizhiduzhixingchengxukexingxing | 管用 | 合理有效 | |||||
| 预算表程序执行率 | 100% | 1 | |||||
| 专款转用率 | 100% | 1 | |||||
| 流动资金完善率 | 100% | 1 | |||||
| 生产出任务 | shixingpuhuijinrongloupan，loupanlaiwanchenglv | 100% | ＝100% | ||||
| shixingshuangbaizengsongzengsongrenyuan | 300 | ≥300人 | |||||
| tuixingshuangbaipeixunxuexiaoshengpeishuliang | 200 | ≥200人 | |||||
| shixianshuangshibangfujiliangdanweishu | 10 | ≥10人 | |||||
| 郊果任务 | shouyuanyanhaidiqurenminlixiangdu | 80 | ≥80 | ||||
| 受援地段服务忠诚度 | 80 | ≥80 | |||||
| yuanwaijiguanrenyuanbijiaomanyi | 80 | ≥80 | |||||
| 应响力个人目标 | youzhuyuerdizuotanhuipaituo | 搞定 | 完工 | ||||
| huanhechangdishengchanyishizhuxingyinsu | 完全 | 完成任务 | |||||
| gaishandangyiliaojigoupeiyushiyeshangdeweilaifazhan | 搞定 | 搞定 | |||||
| helitigaoledifangrencainianqingganburencaiduiwujibenjianshe | 达到 | 已完成 | |||||
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| 资格审查得分率及建议 | |||||||
| 完正性 | 可靠性 | 绩效考核总体目标 | 工作绩效指標 | ||||
| 优 | 优 | 良 | 优 | ||||
| 审批总打分 | 90 | ||||||
| 综上审批指导意见 | 1、项目填报完整性方面：项目概况里面未描述项目设立的背景和项目的组织架构；2、项目可行性方面：项目实施计划未包含财务工作计划；3、绩效目标方面：项目总目标🍬没有涵盖各个子项目，没有分解目标，且年度绩效目标没有对总目标进行细化和明确；4、绩效指标方面：产出指标缺少时效方面的指标；影响力指标里填写了立项的指标，切直接将目标值复制到了测算依据里。 | ||||||
| 核实最后 | A | 核验人 | 徐梦薇 | 提交申请时期 | 2017-11-29 | ||
五、名词解释:无