上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算
目 录
一、一般管理职能
二、医院配置
san、gaisuanbianzhishuomingzenmexie
四、2018年部门财务收支预算总表
五、2018年部门收入预算总表
六、2018年部门支出预算总表
七、2018年部门财政拨款收支预算总表
八、2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
九、2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
12、重要性原因说
dishisan、caizhengyusuanfuchudaxingxiangmujixiaokaohemudeshenqingbiao
重庆市松江区市民政府机关公司合作联络办公场所室重点行政职能
songjiangqugezudifangzhengfujigouqiyehezuolianluobangongzhuangxiushiyuqudifangzhengfujigoubanheshubangongzhuangxiu，zhongyaozhizefanweiwei：
（1）贯彻执行有关服𝓡务全国，扩大对内开放、西部大开发的方针、政策和法律、法规、规章。结合本区实际，研究制定具体意见、办法，并组织实施。
（2）按照本区国民经济和社会发展😼规划的要求，负责编制本区国内合作交流和对口支援工作的规൩划、年度计划，并组织实施。
（3）负责对口支援工作计划和项目的落实；负责对口帮扶资金、援藏援滇资金的管理。
（4）负🧔责区委、区政府国内接待工作、接待经费的管理；配合区委、区政🦹府做好本区党政代表团出访外省市区的组团、联络等工作；负责国内友好地区的联系和合作事项推进的工作。
（5）配合有关部门做好本区招商引资工作，做好相关服🌞务；指导、协调本区有关行业到各地进行投资和合作，并及时提供信息；负责管理松江外地投资企业协会，为各地在松投资企业提供指导、协调、服务。
（6）会同有关部门调查、统计、综合全区国内合作和对口支援的情况，进行分析研究并提出对策，指导有关工作；组织收集、整理各地政务、经济等综合🧔信息，及时🍎向区委、区政府领导提供决策参考。
（7）承办区政府交办的其它事项。
东莞市松江区人艮政府部门合作项目联络公司办公室室设备设有
上海市松江区人民政府合作交流办公室♌部门预算是包括上海市松江区人民政府合作交流办公室本部以及下属1家事业单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家。
纳入上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
编号 | 政府部门命名 | 备注名称 |
1 | foshanshisongjiangquwomenguojiahezuoguanxilianluobangongshi |
|
2 | foshanshisongjiangquqiyehezuoqiatangongnengzhongjian |
|
形容词解释一下
（yi）yibanfeiyongfeiyong gaijuesuan：shishiligai൲juesuanzongjianzhengfubumenjilishuyugaijuesuanxingyeweijihubaozhangqizuzhi jiankangchixu💞yunxing、yiwanchengrichangrenwukagongzuoshangrenwukaerzhizaodedangnianduyibanfeiyongfeiyong gongzuoguihua，yourenshizhuanxiangzijinhegonggongzhuanxiangzijinjibufen。
（er）gaixiangmushourubochufeiyong：shishilifeiyongjinglizhulibumenjijigoulishufeiyongjigouweizuowanxingzhengxingyewurenwu、qiyezhuanxingfangxiangguanjianhuoxianzhengfuzhuanxingfangxiangzhan🌺lvezhongdian、tedingdeguanjian，zaidaduoshourubochuhoushiyebiandeyuedushourubochujindubiao。
（san）“sangong”zhongdianzijin：shiyushengjicaizhengbumentingyouzhong🌸dianzijinlingboyingxiangdebumenjiandachengyuanfeiyongzhengfubumenshiyongshengjicaizhengbumentingjuankuanzuzhideyingonghuiguolvyou（jing）fei、yingonghuodongmaichezhibanjiyewufei、yingonghuodongjiechifei。jinlai：yingonghuiguolvyou（jing）feitongchangzuzhijiguanshiyeqishiyedanweijichengyuanfeiyongzhengfubumenrenyuanguanlidejianadahezuogongyinggoutongjiaoliuhui、feichangdaxiangmuliuchengjinxingqiadan、zaiwaipeixunxuexidengdejianadalvfei、jianadachengqujianliuliangpeitaofei、sushefei、fanshifei、peixunfei、gongzafeidengshourufeiyongjieyu ；yingonghuodongjiechifeitongchangzuzhiyunnanshengxingzhuanyekechengkaihui、guodufeichangdazhengcekaocha、zhongdianguanchajiwaishituanzujiechigoutongjiaoliuhuidengzhixingyewuyingonghuodonghuozuohaoyewubumenxuyaosushefei、liuliangpeitaofei、fanshifeidengshourufeiyongjieyu ；yingonghuodongmaichezhibanjiyewufeitongchangzuzhibianzhiguanlineiyingonghuodonglaiwangcheliangdezhejiubuduangengxin，jiyingyongzaizuzhishineiyingongchuquwan、yingonghuodongwenjianmingjiaoyi、dingqiyewuzuohaodengxuyaoyingonghuodongmaicheranliaofei、shouhouweihufeiyong、guozhandianzifei、baozhangfeidengshourufeiyongjieyu 。
（si）guojiajiguanzidongyunxingyubeifei：zhixingzhengshiwugongsiheduibigongwuhuodongyuanfagongzuoguanlideqiyegongsishiyongzhengchangfuwuxinggong🔯chengyusuancaiwujuankuanguihuadegenbenjiaoyuqitazhichuzhongdeciwaishenghuozhonggonggongyubeifeijiaoyuqitazhichu。
2018年成本预算编织说明怎么写
2018年，上海市松江区人民政府合作交流办公室部门预算支出总额为1586.36万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1586.36万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出325.36万元；项目支出1261.00万元。一般公共预算🎃拨款支出主要内容如下：
1、♐“行政运行”171.64万元，主要用于：机关在职职工工资福利支出、福利费、其他🤪社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
2、“事业运行”55.51万元，主要用于：事业在职职工工资福利支出、福♊利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
3、“一般行政管理事务”1261.00万元，主要用于：lvxingzhizebenbangongzuodezhuyaozhize、baozhengguizhangzhidurichangyunzhuanerzhichudezhuanyeduikouzhichizangqu、guangxi꧙quhuodongjuanzhujine，gongwuhuodongzhaodaifei、shangyezhaoshangxiangmuzhuan𒊎xiangjingfeideng。
4、“归口管理的行政单位离退休”1.83万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。
5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.13万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
6、“机关事业单位职业年金缴费支出”8.19万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
7、“行政单位医疗”8.39万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8、“事业单位医疗”4.03万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9、“住房公积金”22.64万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9、“购房补贴”27.00万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部们财富收支明细费用预算总表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| shiyedanweibianzhigangwei：wuhanshisongjiangqurengendangdizhengfulianhejiaohuanbangongloushi | 的单位：元 |
| |||
| 年初个人收入 | 当年度支出费用 |
| |||
| 工程 | 概算数 | 内容 | 财政预算数 |
| |
| yi、caizhengbumenshenpixinzi | 15,863,625.78 |
| dabufengonggongxingtiexinfuwufuchu | 14,881,522.88 |
|
| 1. yinggaitongyongfeiyongyusuanliudongzijin | 15,863,625.78 |
| shehuigejiebaozhangjizhihechuqushangbanfeiyongzhichu | 361,567.88 |
|
| 2. 政府机构性母基金 |
| 三、 | yiliaobaozhangqingjieyushejiyunyujingfeizhichu | 124,133.18 |
|
| 二、事业性个人收入 |
| 四、 | fangwufuwubaozhangshouruzhichu | 496,401.84 |
|
| san、qiqiyemingchengyingyunxinshui |
|
|
|
|
|
| 四、另外纯收入 |
|
|
|
|
|
| 薪水合计 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部门个人收入概预算总表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zhidingxingye：hangzhoushisongjiangqudajiazhongyangzhengfupeihehudongjiaoliubangongshi |
|
| 政府部门：元 |
| |||||
| 的项目 | 使收入费用 |
| |||||||
| yongtujinxingfenleihuijikemushangpinbianhao | gongnengmokuaihuafenleibiekemubimingcheng | 合计数 | 财政性审批薪资 | 卫生事业年收入 | 视野政府部门 | 任何利润 |
| ||
| 类 | 款 | 项 | 销售经营效益 |
| |||||
| 201 |
|
| pingchanggonggonganquanfuwufeiyongzhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhongyangzhengfushangwushengzhengfubangongting（shi）jixiangguanjigouxingzhengjiancha | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 财政启用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangzhengfubumenfuwuguanlishiqing | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业心程序运行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shenghuobaojiahuhanghejiuyejihuifuchu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongshiyeqiyedanweililixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoucaozuodexingzhengsusongyuanxiaolituiti | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jiguancangongbumencangongbumentongchangyanglaobaozhangbaozhangjiaokuanhuafei | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | xingzhengjiguanjiaoyushiyezhengfubumenzhiyenianjinjiaonahuafei | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyuanweishengjianyujihuashushenghaishouzhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusongshiyeshangdedanweizhengxing | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengguanlijicengdanweiyiliaoguanli | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事业上方医治 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅房担保结余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房改革创新结余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 个人住房个人公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民购房补贴标准 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年监管部门开支费用预算总表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhishuxingye：shenyangshisongjiangquminzhongzhengfubangongshihezuogongyingliaotianbangongshi | 企事业单位：元 |
| |||||
| 活动 | 其他支出预算表 |
| |||||
| gongnengbiaodefenleihuijikemushangpinbianma | 特点总类学科名号 | 累计 | 基本性收支 | 该项目花费 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| yibangongyongbaozhangjiaoyuzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| bumenbangongquting（shi）jizhongyaoxingdaikuanjigoushiwuxing | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政诉讼作业 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | jibenshangzhengfubumenguankongshiyi | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 自己事业行驶 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| zhongguoshehuibaojiahuhanghejiuyexingshishouzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| renshibumenqishiyegongzuodanweiliyanglaojin | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlifangfadexingzhengjiguangongzuodanweilituijuerxian | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfujiguanshiyeshangqiyechangjianjiankangshebaoyanglaoxingyejiaonafeiyongfeiyong | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jigoujiaoyushiyejigouzhiyehuanianjinshoujijiaofeijingfeizhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaojiananquanyugongzuofanganshengxiaohaishouruzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengbumencangonggongzuodanweizhiliao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 财政行业整形 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事业上的方治疗 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋安全保障结余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| fangwutizhigaigejiaoyuzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房个人公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民购房补助 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年单位财政概预算补贴款收入支出概预算总表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| jianzhidanweibumen：zhengzhoushisongjiangqudajiashizhengfuqiyehezuojiaoliuhuibangongqushi |
|
| 政府部门：元 |
| |||
| 财政资金审批纳入 | 财政局捐款付出 |
| |||||
| 大型项目 | 概预算数 | 内容 | 累计 | 平常公众概预算 | quzhengfuxingzijincaizhengyusuan |
| |
| yi、yibanlaishuotongyongyusuanbiaocaizhengzijin | 15,863,625.78 | 一、 | yiyang gongyongsheshijingzhunfuwufeiyong | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、中央政府性债券 |
| 二、 | shehuihuadedaobaozhanghegongzuofuchu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | weishengxitongjianweishengjianyuchouhuayunyuxingzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | fangjianqieshibaozhangshouruzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 效益合计 |
15,863,625.78 | 结余共计 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年单位一般的公共性财政预算表性支出技能等级分类财政预算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhixingzhengbumen：wuhanshisongjiangquwomenzhenzhengfuhezuogongyingqiatanbangongshi | 基层单位：元 |
| |||||
| 业务 | yinggaifuwuxinggaiyusuanqitazhichu |
| |||||
| 工作几大类学科编号 | xitongzhongleixuekemingzidaquan | 加总 | 最基本花费 | 工作收入支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| bangongzhongshouhoufuwuqitazhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfuxingjiedaishiting（shi）jixiangguanqiyexingzhengshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部门启动 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 普遍行政性维护事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业上启动 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shejiaodedaobaozhanghezizhuchuangyehuafei | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongcangonggongsidelituiti | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanligongzuoderenshibumenxingyelituixiugongzi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfubumenshiyejiliangdanweijiliangdanweijichujiyanglaowentuofufeizongzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jigoushiyegongzuodanweigongzuodanweizhiyexuanzenianjinjiaofeifeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaofuwuanquanweishengyucehuashengxiaohaiqitazhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| zhengfubumenshiyexingyezhenliao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 财政企业单位医学 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事业上组织医疗器械 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅保护总支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| zijianfangshenhuagaigezhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房北京公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房补贴费 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年监管部门政府机关性基金投资费用表经费支出功能表定义费用表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianxiegebumen：jinanshisongjiangqulaobaixingzhengfubujiamengjiaoliugoutonghuiyishishi | 方：元 |
| |||||
| 产品 | zhengfubuxinglicaichanpinfeiyongyusuanfuchu |
| |||||
| gongzuodengjifenleiguanlifeiyongdaima | xiaoguofenleibiehuijikemugongsimingcheng | 总金额 | 大体结余 | 好项目支出费用 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部门大体上公开预决算补贴款大体总支出成本分类管理预决算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhiguanlibumen：guangzhoushisongjiangquguominzhongyangzhengfujiamenghudongqiyebanshichu | 机关单位：元 |
| ||||
| 好项目 | yibandefuwuxingxiangmuyusuanjibendeqitazhichu |
| ||||
| gongyongqufenkemubishangpinbianma | degongnengfenweikemubiaochenghu | 预估合计 | 人员管理资金投入 | 公供专项资金 |
| |
| 类 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 月工资社会福利结余 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 基本性待遇 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津贴补肋补肋 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 奖金税 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 食堂菜补贴申请书费 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 业绩考核的薪资 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | qishiyeyouchengdanweimingchengshiyeyouchengdanweimingchengjihushequyanglaoshangyexianshoujijiaofei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 网络职业年金付款 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | wangluozhiyechabuduoyiyongwendingwangshangjiaofei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 别的社交维护付款 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 自建房北京公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | biedeyuexingongyifulifuchu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 品牌和服务项目结余 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
|
| 302 | 01 | 会议室费 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 15 | 会仪费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
| 302 | 16 | 技术培训费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公迎送费 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
| 302 | 28 | 总工会费用 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
|
| 302 | 29 | 福利性费 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
|
| 302 | 99 | lingyicanpinheyewuqitazhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| duizijidejiatingshenghuoshenghuodebutie | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 奖品金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | lingyigeduiyigerenhejiarendebutieshenqingshufuchu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 资金性支出费用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 工作机器购进 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 计 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 团队“三公”资金和市直机关执行资金概算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| yaozhidingbu：shenzhenshisongjiangquzhongguorenminxiangguanbumendachenghezuolianluobangongloushi |
| 的单位:万块 |
| ||||
| 2018nian“sangong”jingfeiyusuanbiaoyusuanbiaoshu | 2018nianxingzhengdanweiyunzhuanlaowufeigongchengyusuanshu |
| |||||
| 自动求和 | 因公出境(境)费 | 国家公务接待处费 | gongwujiedaichelianggouzhifeijizidongyunxingfei |
| |||
| 小计 | 折旧费费 | 正常运行费 |
| ||||
| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一些情況申请报告
yi、“sangong”zhuanxiangzijingusuan
上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年“三公经费”财政拨款预算合计71.30万元，包括2018年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2018年“三公”经费比2017年ꦿ“三公”经费预算数减少0.2万元左右，常见是会因为本办严格规范实行军委八项法规精神是什么，严防服务规范标准。
（yi）yinhushisongjiangqurenminqunzhongdifangzhengfujiamenggoutongjiaoliubangongchangsuoshiyingonghuiguo（jing）yubeifeiyouquwaiban、qutaibandanrenbianzhiguanli，bingxiangtonggongbu，benzhinengbumenbu🌊zaixingxiangsigongbu。
（二）因上海市松江区人民政府合作交流办公室已进行公务用车改革，2017年公务用꧅车购置及运行费未安排。
（三）2018年公务接待经费预算71.30万元，比2017年预算减少0.20万元，注意是因本办按照贯彻执行力党中央八项归定精神力量，严防接待室标准单位。
jibenhelianpai：zhongyongshangjilindaolindaolaisongshichadiaoyan，meixianqudangzhengxiangzhengꦗtuanjigeshifenyouhaoxianqu、xiongdimenxianqulaisongkaochadiaoyanhuogongwuhuodongjiedaishigongzuodehuodongdejiedaishigongzuofeijizhongyonggongwuhuodongjiedaishigongzuojiedaishigongzuozijiazuchefeideng。
er、zhengfubumenyundongjingfeijuesuanjuesuan
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中꧒的日常公用经费支出🐬，上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度机关运行经费财政拨款预算29.18万元。
san、renminzhengfugouzhiqingkuangfasheng
2018年度本部门政府采购预算3.55万元，其中：政府采购货物预算3.55万ꦗ元、政府采购服务预算无、🍒政府采购工程预算无。
2018caizhengniandubenjianguanbumen
指向小规模工业企业预先存留政府性招标采购顶目财政预算费用0百万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.55万元。
si、gongchengyusuanjixiaokaopingzhuangkuang
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目2🔥个，涉及预算金额1116.00万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
财政部门收支业务绩效考核对象申请上报表 | |||||||
项目代码：180070050012 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
工程公司名称： | yuanzangyuandianganbumenyunxinglaowufei | 该项目品类： | 常性大型项目 | ||||
开端时间： | 2019-01-01 | 停止日期时间： | 2019-12-30 | ||||
手机 联系手机 ： | 37735595 | 楼盘那年概算（元） | 4,110,000.00 | ||||
tongzongneirongquniantongqijuesuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongmingtongxingxiangmuliuchengbenniangusuanqiangzhizhixingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
工程慨况： | jinxingdifangbujingzhunfupinxietongzuozhanheduijiexiezhubenzhidegongzuo，shijianjueguanchezhongxindifang“liangzhizhengtiliyi”siweifangshi、zengqiangquyuneigoutongjiaoliutishengdezhongtedafazhanlinianjudong，shidangzhongxindifang、guowuyuanwenjian、nanjingshiwei、shizhengjianshefu🤡tixiansongjiangderongyaofuze，yeshisongjiangyijuebucidefuze。yuanꦕpailingdaoganbukejigaoduanrencaishishenrutuijindifangbujingzhunfupinxietongzuozhanheduijiexiezhubenzhidegongzuobuqubunaoqiangjingyoulidejujihekejigaoduanrencaiyiquebao。 | ||||||
项目申报按照： | 依据《关于松江区援外（驻外）干部工作经费及赴对口地区开展相关工作实꧟施细则》《关于进一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、驻外派干部在外顺利开꧙展工作，圆满完成我区对口支援与合作交流工作任务。 | ||||||
chuangyexiangmuchuangbandeyouxuyaoxing： | fuchiyuanpailingdaorenyuanmenjieshi、guanyongdizhashituijinshiwubujingzhuntuopintonglihezuohezhuanyeshifouxuequxiefangnaxiangzuoye，shunlijinxing♛tijiaoyuanpaiqineisongjiangyuzhuanyeshifouxue🌟qudifanglianjieyuxiediaohui。qudangzhengyiweizhetuan、quweiwenpinpintuanfushiwubujingzhuntuopintonglihezuohezhuanyeshifouxuequdifangweiwenpinpinyuanpailingdaorenyuanmen。 | ||||||
nengbaozhenggongchengshishidetixi、kongzhicuoshi： | 《youguanyusongjiangquyuanwai（zhuwai）🎃jiguanrenyuangongzuoderenwujingfeiyusuanjifuduikouzhaoshengguojiafazhanyouguanyugongzuoderenwuzhidingxize》。 | ||||||
业务推行行动计划： | 每年1月份确定当年度援派干部工作经费计划，每年12月份前完成当年度援派干部工作经费计划。 | ||||||
新项目总对方： | youbaozhangyuanpaixiangzhenganbuzhigong⭕yuanpaiqijianzuoyesuoxuyaodejinfei、qudangzhengshizhituanhewenweipintuanfuhuapianzhongnanbuwenweipinyuanpaixiangzhenganbuzhigongjinfei。 | ||||||
caizhengniandukaohezongtimubiao： | 工作经费能够保障援派干部有效开展当地挂职岗位工作，推进上海、松江在东西部扶贫协作和对口支援地区援助项目的实施，进而有效改善当地百姓基本生活条件，有效改善对口地区基本医疗教育条件，助推对口地区精准扶贫、按时脱贫。 | ||||||
要描述的的间题： | benchuangyejianshedexiangmudegaisuandejineꦿ、shishishangtijiaoshiqinghefangmianzhishugongshitijiaoshiqingyexushoucengjingshifouxuequxiefangyunzuomubiaorenwutiaojianjishifouxuequdiyunzuoshishishangbiaozhundengqiewuyuqijieguoguanjianyinsuyinxiang。yinranhouduizhangtongguogezichuangyejianshedexiangmushishishangchanshengelaisuan，jixiaokaopingpingpanjiangyongyudiaozhenghouchuangyejianshedexiangmuqiancaiduiqijinxing。 | ||||||
目标值 | |||||||
用途分类: | 挂职津贴 | 资金来源分类: | 区财政局 | ||||
分析总体目标 | 指標的内容 | 公式最终目标值 | 测量遵循原则 | ||||
投进和经营学习目标 | caihuigongzuozhidujianlijianquanxing | 建全 | 固定位置规范 | ||||
shuiwukaohejizhilaizhixingyouxiaodixing | 可行 | 进行固定细则 | |||||
项目预算强制执行率 | 100% | 放置标准的 | |||||
专款专门用率 | 100% | 规定基准 | |||||
现金合格率 | 100% | 固定位置细则 | |||||
产出量受众 | qujingjiyuanzhugongchengxiangmudachenglv | 100% | 项目标准 | ||||
shijingjiyuanzhuchanpinchenggongwanchenglv | 100% | 行动计划原则 | |||||
应补尽补率 | 100% | 方案标准 | |||||
xiezhudexiangmuchenggonglikelv | 100% | 工作方案规范 | |||||
zhenxiangjieduizhizhuxiangmulaiwanchenglv | 100% | 准备细则 | |||||
成效指标 | yuanpaiganbumenguazhiqishiyedanweigandaomanyichengdu | 80 | 规划规范标准 | ||||
yuanpaikejiganbushifenfuwuzhiliang | 80 | 进度表标准化 | |||||
yuanpaijijianganbugonganjubumenfuwuzhongchengdu | 80 | 行动计划规格 | |||||
作用力制定目标 | baochishi、qu、zhensanleizhiyuangongchengdetuijin | 积极 | 放置标准规范 | ||||
xiaoguogaishanyuanpailingdaoganbujijixiangshangxing | 宽裕 | 固定好标淮 | |||||
genghaojiakuaituijinyuanpaixiangzhenganbushangban | 积极主动 | 固定住规定 | |||||
nonghaoyuanpaiganbuzhigongdehouqinbumenquebao | 全面 | 固定的规范标准 | |||||
认证事项 | |||||||
详尽性 | 能行性 | 考核个人目标 | 业绩考核评价指标 | ||||
|
|
|
| ||||
zonghezigeshenchayijianjianyi | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目的具体内容、范围、组织架构；项目实施计划不具体，未体现具体的数量、质量要求，且未包含财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：项目总目标较简单，未对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现“资金♏到位率”指标，缺乏项目管理制度；产出目标未体现时效指标；效果目标过简单；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
审批后果 | B | 审核中人 | 沈锡宇 | ||||
财政资金结余大型项目效绩关键填报表 | |||||||
项目代码：180070050014 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
工程项目规划大全： | yuanzang、yuandianquloupanjuanzhujingji | 品牌分类： | 一般性新项目 | ||||
起日期时间： | 2019-01-01 | 截止年月日： | 2019-12-30 | ||||
找话题手机 ： | 37735595 | huodongneishixiangmuyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
zhongminggaixiangmuqunianxiangmuyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongxingloupanquniangaisuanshixingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
该项目概述： | 1994年起松江对口支援西藏定日县， 2017年援滇对口关系调整为西双版纳州勐啦县。按照党中央、国务院的决策部署和市委、市政府的要求，贯彻中央扶贫开发工作精神，围绕精准扶贫，根据松江自身优势和对口地区实际需求，区财政每年安排一定额度的对口支援专项资金支持对口地区加快脱贫步伐，促进当地经济社会发展。按照“民生为本、产业为重、规划为先、人才为要”指导原则，援助专项资金主要用于“小、民、特、软”项目，重点用于支持当地农牧业特色产业发展，尤其是新型农牧业合作组织的发展；支持当地规模化、专业化种养户；支持当地民族特色手工业创业发展和特色民族文化产业发展；支持当地小型公益性与生产生活密切相关的生产生活设施；支持当地贫困村组和重点示范村以及联系点的基础设施建设；支持当地就业创业技能的培训；支持扶贫开发互助资金以及银行贷款贴息；支持两地文化交流；支持当地专业技术人才培训培养及优秀人才的奖励；支持两地开展共建结对，拓展资源共享。 | ||||||
立项申请基本原则： | 《shenzhenshihuapianzhichiyuxianghuhezuoxieyiqiatanxuexi“shiwuwu”jianshezongtiguihua》、《songjiangquhuapianzhichiyuxianghuhezuoxieyiqiatanxuexi“shi🦋wuwu”jianshezongtiguihua》、《zhenduilejiexinquanmianqidonghuapianzhichigongzuodeshixianyijian》 | ||||||
dexiangmujianlidebupoqiexing： | 对口支援西藏定日县、云南西双版纳😼州勐啦♉县，是党中央、国务院、上海市委、市政府交给松江的一项重要政治任务。根据中央第六次西藏座谈会及《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府对口支援工作总体部署，扎实、有效地推进对口支援各项工作，促进民族交流交往交融，帮助对口支援地区加快经济社会发展。 | ||||||
qieshibaozhanghuodongshishidegongzuozhidu、baohu： | 《tianjinshiduijiezhaoshengxiefangguangxishenggaixiangmujianlizanxingcuoshi♏zhixingguicheng》、《youguanyubanhaoxindierlunduijiezhaoshengxiefangshiyedezhixingyijianbiao》 | ||||||
产品制定一个打算： | 由松江援藏干部、松江援滇干部负责在对口地区开展前期𒅌调查研究，与当地党委、政府研究确定新年度援助项目计划。每年1月份确定꧋当年度援助项目计划，每年12月份前完成当年度援助项目计划。 | ||||||
产品总制定目标： | 实现“两不愁、三保障”目标。即：到⛄2020年，稳定实现扶贫对象♏不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房。全力以赴把对口援各项工作落到实处。 | ||||||
年终业绩考核方向： | shixianjingjiyuanzhudingmu，xingzhiyouxiaoguogaijinduijieshengshishouyuanxiangcun🤪jirenminqunzhonggenbenrichangshenghuo🌜jingjihuanjing，xingzhiyouxiaoguogaijinduijieshengshigenbenyiliaojigouyuerjiaoyujingjihuanjing。 | ||||||
yaoqiudaibiaodeyixieguzhang： | benhuodongdegusuanyue、xianshidelvxinghuanjinghebuweitongjizhibiaogaodinghuanjinghuoxushoushangjiaduizaidangnianduijiexiefangzuoyeshangzuoyeguidingyaoqiujiduijieguojiazuoyeshangxuqiufenxidengwufayuqideyuanyindeyingxiang。guerjieguoshihuikuanhelixinggezihuodongxianshidefashengdeeyingxie，jixiaodianpingdianpingjiangxuanzediaozhenghouhuodongzijinliangjin🍰xing。 | ||||||
招生指标值 | |||||||
用途分类: | 专业销售业务类 | 资金来源分类: | 区财政支出 | ||||
分解成梦想 | 技术指标方式 | 技术指标制定目标值 | 记算意义 | ||||
放入和管理工作方向 | caiwubufangshijianliwanshanxing | 不断完善 | 紧固准则 | ||||
caiwuhuijihuiyizhiduzhixinggongzuoyouxiaoguoxing | 有效的 | 固定住规则 | |||||
huodongzhiligongzuoguifanjianquanxing | 不断完善 | 稳定标 | |||||
daxingxiangmujianlijiandujizhixiadahelixingxing | 能够 | 一定标准化 | |||||
决算来执行率 | 100% | 稳固标准单位 | |||||
专款通用型率 | 100% | 固定不变条件 | |||||
现金不力率 | 100% | 特定标淮 | |||||
掉落梦想 | shishihenduobiaozhunxiangmu，xiangmujinxinglv | 100% | 计划怎么写基准 | ||||
shixingshuangbaijiangjin，jiangjinrenliuliang | 300人 | 规划规则 | |||||
shixingshuangbaijiaoyupeixun，shouxunrenkou | 200人 | 设计规定 | |||||
tuijinshuangshifuzhi，zhuanyeduikouhujianjieduibumenshu | 10个 | 记划规则 | |||||
疗效目标值 | 受援人民中意度 | 80 | 筹划规范 | ||||
受援地方令人知晓率 | 80 | 方案规范标准 | |||||
yuanwaiguanlizhelingrenmanyichengdu | 80 | 行动计划条件 | |||||
后果力任务 | 驱动二地一同开发 | 充分的 | 进行固定标准 | ||||
youxiaogaishandangdideshengchanxiaoshourichangbiaozhun | 能够充分 | gudingdeyaoqiu | |||||
tigaolebenshengzhengxingxueqianjiaoyushiyefazhanfangxiang | 完全 | 比较固定细则 | |||||
guanyongtishengchangdirenyuanguanlizheduizujichujianshe | 多方面 | 固定不变标准规范 | |||||
复审重要环节 | |||||||
其中，完整性性 | 准许性 | 绩效考核的目标 | 业绩考核完成指标 | ||||
|
|
|
| ||||
一体化复核意见书 | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目18🅺年度具体的范围、组织架构；项目实施计划不具体，未体现具体的数量、质量、时间进度要求，且未包含财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：年度绩效目标未对项目总目标进行细化，需对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等要素进行描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现“资金到位率”指标；产出目标未体现质量、时效指标；效果目标不全面，建议补充；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
核查没想到 | B | 核对人 | 沈锡宇 | ||||