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深圳市松江区自动化馆

2019当年度团队部门预算

 

目  录

 

yishijubu beijingshishisongjiangqukexueguanjianjie

一、首要功能

er、bumenyusuandedanweizuheercheng

第二部分 上海市松江区科技馆2019年度部门决算表

yi、gerenshouruqitazhichujiesuandeshihouzongbiao

er、shishourujiesuandeshihoubiao

san、feiyongzhichu jiesuandeshihoubiao

si、caizhengzijinshenpixinzishourushouruzhichubumenyusuanzongbiao

wu、pingchanggongtonggaisuancaizhengjubutiekuanjingfeizhichujiesuandeshihoubiao

liu、pubiangonggongxinggusuanguokushenpichabuduofeiyongzhichu bumenyusuanbiao

qi、yibanlaishuogonggongbumenyusuanguokubofu“sangong”zhuanxiangzijinjibumenzhengchangyunxingzhuanxiangzijinqitazhichubumenyusuanbiao

ba、renminzhengfuxingsimujijinxiangmuyusuancaizhengbumenshenpizongzhichujungongjuesuanbiao

九、资金债务事情表

第三部分 上海市松江区科技馆2019年度部门决算情况说明

di4gebufen mingchengjieda

 

第一部分    上海市松江区科技馆概况

 

一、具体职责权限

quanmiantishengtiyuzhongxinkejinshebeijianzao，yinjinjishuhuozichouyishuzhanlanfangshi，gaohuokejinlinshicangkuzhanjixunzhancaozuo；yaozuodaoweigedi༺kezhi♛youxiangongsigongsiyouxihuadongzhou、kejinri、dongguankezhiyouxiangongsigongsijiedeng，shishikejinxunzhandengxiliedeyouxihuadong；jujishishi“woshenpangdekexueshiyan”kejinrenxiangsheying、kejinzhengwen、xialingyingdengqingxiaoqingniankejinjichupeixunzhuanyepeixunjizhutitupianshixunxingyouxihuadong；mianxiangquyu、zhongxiaoxuexiaoli，kaibanxuejietaolun、kejinjiangzuoxinwengaodengyouxihuadong；quanmiantishengyuquqingxiaoqingnianrenwensuzhikejinjichupeixunshixunxingjidimianjijizhongxiaoxuexiaolijiandejiehe，yaozuodaowei“liushikezhiyouxiangongsigongsiguan”loupan；fouzeyaozuodaoweikejinhualangxuanchuanguanggaocaozuojishujiziliaoshideguanligongzuo。

二、企业安装

根据上述职责，上海市松江区科技馆设3gehanyoushebei，qizhongbaokuo：bangongloushi、shangpinzhanshipeiyangbu、jiandanjiangjieyanfabu。

第二部分    上海市松江区科技馆2019年度部门决算表

2019quannianlirunfeiyongzhichu jungongjuesuanzongbiao

基层单位：万是

2019benniandunianshourubumenyusuanbiao

企事业单位：百万元

活动				本年度薪水加总	不需要捐款工资收入	上司津贴年收入	事业发展个人收入	自主经营营收	fushuyiyuanbumenshangjiaoguojiagongzi	许多纯收入
功能分类 科目编码			jigehuijikemumingchengdaquan
类	款	项	预估合计	782.25	782.25
206			科学学技能支出费用	683.19	683.19
206	07		有效技術应用率	683.19	683.19
206	07	05	科技产业馆站	683.19	683.19
208			shidaiyouxiaobaozhanghechuqushangbanfeiyong	58.14	58.14
208	05		renshibumenshiyexinjiliangdanweililixiu	58.14	58.14
208	05	02	jiaoyushiyegongzuodanweilitiqiantuixiu	2.39	2.39
208	05	05	gongshangdengjishiyexinchangjiazongtijiankangyanglaorenshenxianjiaofeiqitazhichu	38.31	38.31
208	05	06	bumenshiyeyouchengjiliangdanweigongzuonianjinnafeishouzhi	17.44	17.44
210			zhiliaoshipinweishengyuniandujihuashengyunshouruzhichu	20.71	20.71
210	11		xingzhengxingqiyezhengfubumenyiyuan	20.71	20.71
210	11	02	教育事业院校医学	20.71	20.71
221			租赁房得到保障花费	20.21	20.21
221	02		gerenzhufangshenhuagaigefuchu	20.21	20.21
221	02	01	住宅房公积金	20.21	20.21

 

2019nianzhongfeiyongjungongjuesuanbiao

企事业单位：来万

新项目				dangniandushouruzhichuzongjine	基本上费用支出	好项目花费	上交国家领导花费	经验开支	duiqitadedanweijintiezhichufeiyong
功能分类 科目编码			学科名字大全
类	款	项	自动求和	781.66	562.32	219.34
206			科学课技艺支出费用	682.60	463.26	219.34
206	07		数学科技普及化	682.60	463.26	219.34
206	07	05	科技产业馆站	682.60	463.26	219.34
208			shehuigejieweihuhejiuyexingshifeiyong	58.14	58.14
208	05		xingzhengsusongshiyefazhanzuzhilituixiugongzi	58.14	58.14
208	05	02	参公标准离退休工资	2.39	2.39
208	05	05	jiguanshiyeshangdejicengdanweishiyeshangdejicengdanweihexinshehuiyanglaobaofeibaofeiwangshangjiaofeijingfeizhichu	38.31	38.31
208	05	06	bumenjiaoyushiyegongzuodanweizhiweinianjinfukuanjieyu	17.44	17.44
210			zhenliaoqingjieyujihuafanganyangyuhuafei	20.71	20.71
210	11		xingzhengjiguangongzuogongsiyiliaobaozhang	20.71	20.71
210	11	02	qiyejicengdanweiyiliaobaozhang	20.71	20.71
221			gerenzhufangfuwuqitazhichu	20.21	20.21
221	02		往房改制经费支出	20.21	20.21
221	02	01	房屋公积金贷款	20.21	20.21

 

2019bannianducaizhengtingshenpiyingshoufuchujiesuandeshihouzongbiao

工作单位：万余元

收入水平		花费
工程项目	部门预算数	项目流程	加总	yiyang gonggongxingjuesuancaizhengzijinshenpi	xiangguanbumenxingzijingusuanbuxuyaobutiekuan
yi、changjiangongzhongfeiyongguokujuankuan	782.25	yi、pingchanggongyongsheshishouhoufuwujieyu
er、quzhengfuxingmujijinyujuesuancaizhengzhichushenpi		er、waijiaoguanxifeiyongzhichu
		三、防御支出费用
		si、fuwuxingrenshenanquanjieyu
		wu、jiaoyufudaozhichufeiyong
		liu、wulixuejishushebeifuchu	682.60	682.60
		qi、chuantongwenhuadujiayoutiyuzuqiuyuwenhuachuanmeiqitazhichu
		ba、fazhananquanbaozhanghejiuyelvjiaoyuzhichu	58.14	58.14
		jiu、weishengjianshentijiankangjieyu	20.71	20.71
		shi、dinenghaodinenghaofuchu
		wuyi、chengxiangjiedaoshequkaizhi
		dishier、chumuyeshuishouruzhichu
		shisi、chengshijiaotongbanyunzhichufeiyong
		shisi、yingshiziyuantankuangshujudenghuafei
		15chang、shangwujingzhunkuaicanyedengqitazhichu
		第十六、银行业开支
		shiliu、fuchiqitashengshijieyu
		shiqi、zirandewuzihaiyuqixiangjudengqitazhichu
		shiba、fangjianjibenbaozhangshouruzhichu	20.21	20.21
		20、youlianggongchengcailiaochubeikuhuafei
		erguoqing、zaihaixingyouxiaoyufangjizuoweiyingjideguanligongzuojiaoyuzhichu
		er12、xiangguanzhichufeiyong
年初工资收入累计	782.25	本年度开支预估合计	781.66	781.66
benniancaizhengxingfukuanjiezhuanheyue		yuedibuxuyaoshenpijiezhuanhejieyu	0.59	0.59
yi、jibengongyongsheshiguokuyusuanguokubutiekuan
er、difangzhengfuxingzhaiquangaisuancaizhengxingbutiekuan
总共	782.25	共计	782.25	782.25

 

2019banniandupubiangongyongsheshicaizhengbumenyusuancaizhengbumenfukuanzongzhichubumenyusuanbiao

的单位：万美金

 

2019bennianduputonggongyixingfeiyongcaiwushenpihexinfuchuyusuanbiao

  zhengfubumen：wanmeijin

 

2019nianzhongbangongkaiyujiesuandeshihouguokubofu“sangong”zijintourujiweixianjiguanyunzuozijintourushouzhijiesuandeshihoubiao

机构：万

 

2019jidurenminzhengfuxingmujijinxiangmuyusuancaizhengshouruzhichubutiekuanshouruzhichujungongjuesuanbiao

部门：万美元

wuzhenzhengfuxinggupiaojijinyusuanbiaocaiwujuankuanqitazhichudeqishiyedanwei，rengbaocungaibiaogegeshishi，bingzaibenbiaoyixiazuoxiajiangshuming：

注：上海市松江区科技馆2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江区科技馆2019年度部门决算情况说明

 

一、至于西安市松江区科技创新馆2019月度利润付出部门预算整体现状原因分析

北京市松江区网络馆2019年度收入✨总计为782.25万元、支出总计为781.66万元。与2018年度相比，收入总计增加39.19万元,支出总计增加38.60万元。主要原🐭因：正常晋升等。

二、对于郑州市松江区现代科技馆2019年度目标收益部门预算情形表明

本年度收入合计782.25万元，其中：财政拨款收入782.25万元，占100%。

三、对於深圳市松江区科技发展馆2019年度目标其他支出竣工决算情形就说明

本年度支出合计781.66万元，其中：基本支出562.32万元，占71.8⭕8%；项目支出219.34万元，占28.12%。

四、介绍郑州市松江区科学馆2019季度财政预算捐款工资收入教育支出总体目标状况表明

郑州市松江区科技发展馆2019年度财政拨款收支入总决算782.25万元，支出ꦡ总决算781.66万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加39.19万元，增长5.27%，支出总♛计增加了38.60万元，增长5.19%。主要原因：正常晋升等。

五、就昆明市松江区创新科技馆2019季度基本公共信息估算国库捐款开支竣工决算情況详细说明

（一）通常公共信息成本预算财政部门付款付出结算的时候总体目标现象

郑州市松江区科学技术馆2019年度一般公共预算💃财政拨款支出781.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.60万元，增长5.19%。主要原因：正常晋升等。

（二）常见共同项目预算财政预算审批花费结算的时候成分实际情况

济南市松江区科技开发馆2019年度一般公共预算财政拨款支出781.66万元，主要用于教育支出（类）781.66万元，占100%。

（三）基本共公工程预算财政局补贴款花费结算的时候中应状态

济南市松江区科技发展馆2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预ꦆ算为815.91万元，支出决算为781.66万元，完成年初预算的96%。决🐻算数小于预算数的主要原因：人员经费同比减少等。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）682.60万元。主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及办公费、维护费、社保卡工作经费꧅等。年初预算为697.50万元，支出决算为682.60万🍃元，完成年初预算的98%。决算数大于预算数的主要原因：本年人员经费同比有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.39万元。𓂃主要用于：事业单位离退休人员的补贴。年初预算为12.92万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的18%。🧸决算数小于预算数的主要原因：退休人员的活动费、福利费支出低于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.31万元。主要用于：按照国家政策📖规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

年初预算为47.41万🅘元，支出决算为38.31万元。完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：2019年度决算数低于预算数支出。

4、社会保障和ඣ就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.44万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为18.96万元，支出决算为17.44万元。完成年初预算的91.98%决算数小于预算数。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.71万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员✱缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为22.52万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.21万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为16.59万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的122%。ꦍ决算数大于预算数的主要原因：本年4月起住房公积金缴纳比例提高。

六、关干广州市松江区高新科技馆2019年通常情況公众费用预算财务拨付基本的支出费用结算的时候情況详细说明

杭州市松江区信息技术馆2019年度一般公🐈共预算财政拨款基本支出562.32万元，包括人员经费457.32万元，公用经费105.00万元🐬。基本支出中：

1、工资福利支出457.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金；

2、商品和服务支出105.00万元，主要用于：办公费、印刷费；

3、对个人和家庭的补助0.15万元，主要用于：退休费、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出。

 

七、关于上海市松江区科技馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”资金财政资金审批付出竣工决算总体性环境说。

杭州市松江区信息技术馆2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的ꦕ100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的9%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度♉增加0.09万元，增长9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.09万元，💟增长9%。公务接待费支出增加的主要原因是支出增加。

（二）“三公”资金投入财政部门拨付收入支出部门预算实际情况下就说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元✅，占0%；公务接待费支出决算0.🍨09万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.09万元。其中：

国内公务接待支出0.09万。主要用于1批次，15人的接待用餐：嘉兴科技馆15人来松江开展业务学习。

八、并于郑州市松江区科技创新馆2019每年人民政府性股权基金概算不需要补贴款经费支出结算的时候实际情况阐明

zhengzhoushisongjiangqukejichuangxinguan2019nianzhongwuzhenzhengfuxinggupiaojijingusuancaizhengjubofukaizhi。

九、国有控股资源开工程预算财政资金捐款事情代表

hangzhoushisongjiangquxiandaikejiguan2019niandumubiaowugongyouzibentouzijiamengyujuesuancaizhengfuchubutiekuanfuchu。

十、许多首要法定程序的具体情况介绍

（一）危险机关正常运行劳务费收支前提

上海市松江区科技馆2019年度机关运行经费支出无。

（二）人民招标采购招标付出状况

广州市松江区科技馆2019年度政府采购金额（以合同签🧜订为准）为133.28万元，其中：货物采购金额3.02万元、工程采购金额60.26万元、服务采购金额70万元。

（三）汽车、房屋面积独特占具体情况

1、货车

wuhanshishisongjiangqukejixinxiguan2019disijiduwuyingongcheliangzulin，yingongcheliangzulinbaozhengliangweiling。

2、房产

截至2019年12月31日，上海市松江区科技馆办公用房为21499平方米。

（四）概算效绩菅理实际情况

上海市松江区科技馆2019年度预算绩效管理工作开展情况：尚未取得第三方评价结果。

 

第四部分    名词解释

 

yi、buxuyaoguokuxingyusuanbiaofukuan♋shouyi：zhiqiyedangnianzhongducongbenjibuxuyaoguokuxingyusuanbiaodanweibumentigongdebuxuyaoguoku🌄xingyusuanbiaofukuan，baohantongchanggonggongxingguokuxingyusuanbiaobuxuyaoguokuxingyusuanbiaofukuanhexianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanguokuxingyusuanbiaobuxuyaoguokuxingyusuanbiaofukuan。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但👍不列举主🔥要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅༒助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXX♔XXXXX收入等。

四、其ꦕ他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXꦿXXX收入等。

wu、jinnianchujiezhuanheyue：jiushizhiqunianduzanshiwufayiwancheng、jiezhuandaoshangniananguanganmingwenguidinglijishiyongdeliudongzijin。

liu、nianweijiezhuanheyue：zhibennianzhong💦duhuoguoqunianzhongxiangmuyusuananpai、yinkeguanxingqiantiyoubutongwufaanyuangongzuofanganquanmianshishi，xuwangluoyanchidaowanghounianzhonganguanyuguizeyijingshiyongdezi🍎chan。

qi、jichuzongfeiyong：zhibiaozhunweiyoubaozhangshebeizhengchangqingkuangxiajiqiyunxing、dachengtaizhangyunzhuanmubiaoerjinxingdejixiangzongfeiyong。

ba、pinpaizongqitajingfeizhichu：zhijiguandanweiweishixianshouzhongdexingzhengsusongyunzhuanrenwuhuoshiyeshangkuaisufazhanshouzhong，zaiguanjianzongqitajingfeizhichurenzhinenglitufadejibenzongqitajing🔯feizhichu。

jiu、yunzuojiaoyuzongzhichu🔯：zhirenshijicengdanweizaizhengguizhuanyexiangmujifuzhuxingxiangmuzhixialuoshifeirengeduli✃guijiyunzuoxiangmufashengdejiaoyuzongzhichu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车♑燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

wuyi、shizhijiguanzhixingfeiyong：zhixingzhengbumenbiaozhunheyijugongwujiedaiyuanfafangfadegongzuobiaozhunliyongyiyanggongtonggaisuanguokujuankuanrangdejibenxingbochuzhongꦜdepingrigongyongfeiyongbochu。