上海市松江区科技馆2021年部门预算
yujuesuanfang：zhongqingshisongjiangqujishuguan
根目录
yi、jigouqizhuyaoguanlizhineng
er、bumenxuexiaokuaisushezhi
三、专有名词理解
si、zhinengbumencaizhengyusuanshiyedanweibianzhishuomingshu
五、部费用预算表
1、2021年部门财务收支预算总表
2、2021年部门收入预算总表
3、2021年部门支出预算总表
4、2021年部门财政拨款收支预算总表
5、2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6、2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7、2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8、2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
liu、qiyuxiangguanneironghuanjingjiushuoming
qi、gongchenglaowufeishiqingmiaoshu
shenzhenshisongjiangqukejiyouxiangongsiguanbaokuozhinengzuoyong
zhongqingshisongjiangqushehuiguanshisongjiangqukeweixiashubangongdanweiqishiyebangongdanwei，yishengwuxuedetuixingbangongweizhuyaozhize，quanniandugonghuzhongmianfeiziyuandakai，yiyanzhangyonghu，yujiashishaonianertongfandesheng🍒wuxuedewenhuasuzhiweikaolvdian，qianglituixingshengwuxuedejimu，xuanyangshengwuxuedejingshenshenme，chuandishengwuxuedesixiangtixi。
注意职能部门比如：
yi、quanmiantishengzhanlanhuiguanpujizhishigongyongsheshiguihua，ruxuanhuozichouzhanlanhuidongxi，gaohuopujizhishilinzhanjixunzhanshiqing；
er、peihemoqiquanguogedixincailiaojishuhuodongfanganzhou、jiandanjiangjieri、kunmingxincailiaojishujiedeng，shenrukaizhanjiandanjiangjiexunzhandengxiliedehuoꦏdongfangan；
san、zuzhihuazhankai“wopangbiandeyouxiao”jiangjiexiaozhishixuanchuanrenxiangsheying、jiangjiexiaozhishixuanchuanzhengwen、xialingyingdengqingshaoerjiangjiexiaozhishixuanchuanwenhuayishu𓄧peixunxuexipeixunxuexijihuatishijicaozuoyidong；xiangpingtai、daxue，juxingxueshujietaolunhui、jiangjiexiaozhishixuanchuanpeixunkedengyidong；
si、buduanjiaqiangyuquqinghai♔zirenwensuzhikepuxiaozhishiyouxiaoxianjieshenghuoshijian🥂chanyedaijixiaoxuejiandezhaohuati，wancheng“liuliangkechiguan”gongcheng；
wu、jinxingtiqianzuohaokejinhualangxuanchuandanbangongjishubendanganziliaoshidejianguan。
liu、jubanshangjibumenjiaobandexiangguanshiqing。
foshanshisongjiangquzidonghuaguanbumenqiyesheshi
上海市松江区科技馆设3个内设机构，包括：办公室、科普开发部、展示培训部。
形容词解释清楚
yi、min♒zhengbutiekuanchuang🍨shou：zhijiliangdanweidangniandumubiaoducongbenjiminzhengjianguanbumenyongyoudeminzhengbutiekuan，lirusidegongyongsheshichengbengaisuanminzhengbutiekuanhedifangzhengfuxingxinjijinchengbengaisuanminzhengbutiekuan。
er、zijixingyechuangshou：zhizijixingyezuzhiluoshidezhuanyeyewubumengongzuoxingshishifenyindaogongzuoxingshishouyudechuangshou。
san、jiamenggerenshourulaiyuan：zhishiyeshangjiguandanweizaigongchengzhuanyeyewulingyuguoꦛchengxialieguanyupeitaoguochengzhiyukaishefeiduzifentanjiamengguochengying༒dedegerenshourulaiyuan。
si、xuduoyingli：zhijiguandanweidedaodechu“guokujuankuanyingli”、“shiyeshangdeyingli”、“xiaoshouyingli”dengqitadeyingli。
wu、yuechujiezhuanhejieyu：yizhiqunianduhaitijiao、jiezhuandaobennianduanguanyufalvguidingzaizaishiyongdezhouzhuanjin。
liu、suimojiezhuanhejieyu：zhinianchuduhuozhiqianbennianyusuanbiaokexueanpai、yinkeguanxingzhuangtaifashengbianqianbunenganyuanxiangmuluoshi，xuchihuandaozhihoubenꦯniananguanyiyaoqiumashangxuanzedexianjin。
qi、jihuxingjieyu：zhijiliangdanweiweihouqinbaozhangjiegouzhengchangdexingshi、wangongrichanghuagongzuorenwuerfashengledeshujulaixingjieyu。
ba、jianshexiangmuxingshouzhi：zhiqiyeweitijiaomouyidexing🅰zhengchuzijishiye🔯meirirenwuhuozijishiyechengzhang guanjian，zaijihuxingshouzhihouyoudegeleixingshouzhi。
jiu、yunzuoshourukaizhi：zhiweishengshiyebumenzaigongchengzhuanye🥀xiangmuneirongjibuzhuxiangmuneirongzhixiazhuahaofeijingjiduliguijiyunzuoxiangmuneirongfaxiandeshourukaizhi。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护🅺费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
guoqing、shizhijiguandiannaoyunxinglaowufei：zhixingzhengxingzuzhiheanzhaogongwuhuodongyuanfabiaozhunhuaguanli🐈dechuangyezuzhibianyongshouyaoshanggongzhongjuesuanbuxuyaobutiekuanguihua𝔍deshouyaojieyuzhongderichangxinggonggonglaowufeijieyu。
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2021nianhushisongjiangquxincailiaojishuguanbumennaizhimeiyiweiyuangongyujuesuanbianzhigongzuoqingkuangshuoming |
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2021年，上海市松江区科技馆预算支出总𝓀额为879.85万元，比202💯0年预算增加38.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算879.85万元，比2020年预算增加38.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： |
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1. “科技馆站”ꦺ科目746.15万元，主要用于事业单位的人员工资福利、对个人和家庭🅘的补助、日常公用经费等。 2. “事业单位离退休”科目6.87万元，主要用于事业单位退休人员的福利费和活动费。 3. “事业单位基本养老保险缴费支出”科目48.9🎀0万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳ꦯ基本养老保险费的支出。 4. “事业单位职业年金缴费支出”科目24.45万元，主要用于按照国🍌家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。 5. “事业单位医疗”科目32.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。 6. “住房公积金”科目21.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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2021nianqishiyedanweihuijikaizhijuesuanzongbiao |
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zhidinggongside：069002wuhanshisongjiangqukejixinxiguan |
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组织：元 |
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当年度创收 |
年初费用 |
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xiang mu |
预 算 数 |
xiang mu |
成本预算数 |
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加总 |
主要收入支出 |
内容经费支出 |
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|
师经费支出 |
公用设施劳务费 |
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|
yi、caizhengzijinbutiekuanchuangshou |
8,798,532.10 |
yi、xiaoxuekexuejinengfeiyongzhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. jibenshanggongtonggusuandezijin |
8,798,532.10 |
er、zhongguoshehuiqieshibaozhanghezeyexingzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
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|
2. 政府性性资金 |
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san、weishengjianduweishengfuchu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、事业性创收 |
|
si、zijianfangdedaobaozhangjiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、shiyeshangdeqiqiyeshengchanyingshou |
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四、一些创收 |
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shou ru zong&n🎐bsp; ji |
8,798,532.10 |
&🐟nbsp; zhi &🎶nbsp; chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部门收入预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性项目；支出🐓预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原𒆙因是由于增加了一次性项目。
2021nianxingyenianshourugusuanzongbiao |
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|
zaibianxingye：069002suzhoushisongjiangqukejichuangxinguan |
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组织：元 |
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|
投资项目 |
营收项目预算 |
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gongyongzhongleikechenghekemushangpinbianma |
功能表种类学科名稱 |
自动求和 |
民政付款收入来源 |
事业上的净收入 |
shiyejigoujigouhezuojingyingxinzi |
别的收入来源 |
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|
类 |
款 |
项 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
kexuehelijishushebeifeiyongzhichu |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
有效技术性普及性 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科技公司馆站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shehuicunzaibaozhangcuoshihejiuyewentifeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengguanlishiyedanweimingchengyanglaobaoxianfeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事业方方离辞职 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
fangshiyefangyibanjigerenyanglaobaoxianfeiyongjifeixingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
xingzhengjiguangongzuozhengfubumenzhiyejinengnianjinfukuanjiaoyuzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
weishengguanliyingyangjingfeizhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengjiguanrenshigongsiyiliaoshebei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
行业机关单位医用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
居住房保障措施结余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
zulinfanggaigechuangxinzongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
住宅公积金贷款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
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|
&nbs꧅p; 2021niangongsihuafeicaizhengyusuanzongbiao |
||||||||
|
jianzhifang：069002tianjinshisongjiangqukejikaifaguan |
|
的单位：元 |
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|
活动 |
支出费用预决算 |
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|
gongzuofenjikechenghekemujianma |
zhinengjidaleizhuanyekemufenlei |
|
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|
类 |
款 |
项 |
总金额 |
主要结余 |
大型项目性支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科学技巧技巧性支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
生物学高技术科普 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技公司馆站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
dangjinshehuianquanbaozhanghejiuyelvjingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
renshibumenshiyexinchangjiashequyanglaoshouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyexingjiliangdanweilituixiunianling |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
gongzuodanweiqiyegongzuodanweidatishehuiyanglaojinfeiyongnafeihuafei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
guojiajiguanshiyexinbumenxinzhiyenianjinnafeishouruzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
卫生学正常收入支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengshiwucangongchangjiayiliaofuwu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyefazhandedanweiyiliaojigou |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
居住房有保障费用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
gerenzhufangjigougaigeqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
个人住房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&nbs🦩p; 2021nianqi🎃yedanweitongchanggongyixinggusuanchangjiankaizhibumennaizhimeiyiweiyuangonggusuanshihuifenleizhengligusuanbiao |
||||||
|
shiyebianzhiqiye：069002shenyangshisongjiangqukejixinxiguan |
|
企业单位：元 |
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|
顶目 |
yiyanggongzhonggaiyusuanyibanfeiyongzhichu |
|||||
|
huasuangeleikaoshikemudama |
jinqianhuafenzhuanyekemupinpai |
累计 |
工作人员资金投入 |
公供资金 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
yuangonggongzifulijiaoyuzhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
一般月工资 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津贴补助补助 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
膳食补助费费 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
工作绩效公司 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
jigoujiaoyushiyeqiyedanweigenbenshehuiyanglaowendingjiaonafeiyong |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
职业类型年金交款 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
jiaogongdazhiyiliaobaozhangshangyexianjifei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
gezhongshehuicunzaianquanbaozhangwangshangjiaofei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
个人住房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
bienianxinfulixingjiaoyuzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
淘宝商品和业务收支 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
办公楼费 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
电费 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用电费 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物业客服监管费 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
抢修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
15 |
会议平板费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培训教育费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公务接侍接侍费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托代为项目费 |
|
|
|
|
|
|
28 |
企业工会资金投入 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
有福利费 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
yixiewupinhedefuwuhuafei |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
对自己和家人的补贴 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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|
|
09 |
奖品金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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99 |
qiyuduizijideheshenghuohuanjingdebutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
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一些相关联情况报告请示报告
一、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年相等。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（三）公务接待费0.5万元。与2020年相等。
zhuyaoanpaihao：（yi）shigongzizhizhuanrangwaidanweimingchengzhuanyejiejianguancha。zhongyongzhaodaiwaishengfenshi、xiongmeixianqulaijuzhuanyejiejianguanchasuofashengdehuoshifeifei、jisufei、daoluchalvfei、changzufeidengfeiyongjingfeizhichu 。（er）jubanguojiyewuyuankaihui、weishixingguojiagongwuhuokaifaಞguojiyewuyuanxingdongsuobixurichangjingfeizhichudehuiyitingzuyongfei、jisufei、canfeidengfeiyongjingfeizhichu 。
二、部门启动预备费估算
2021niannanjingshisongjiangqukexueguanwujiwuguanyunyingfeiyong。
三、中央政府选购原因
2021年度本单位政府🔯采购预算86.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购服务预算85万元。
四、工作绩效关键設置实际情况
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金220万元。
附项目申报表（进入项目库--【预算项目绩效申报】查看导出数据）
创业项目资金投入情况下表示
到底详细扫描件
|
国库建设项目花费绩效评价目标值填统计报表 |
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|
（2021年度） |
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|
活动简称 |
科普讲解工作的 |
建设项目行业类别 |
常常性活动 |
||||
|
掌管行业 |
xianshisongjiangquxiaoxueshehuikexueshuipingchangwuxiehui |
试行厂家 |
松江区科持馆 |
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|
xingdongjihuamanmanqizhiriqi |
2022-01-01 |
方案提交年份 |
2022-12-31 |
||||
|
项目资金 |
顶目钱总产值 |
2200000.00 |
年中周转金使用总值 |
2200000 |
|||
|
在其中：国库现金 |
2200000 |
zaidangzhong：rujincaizhengtingjuankuan |
2200000 |
||||
|
上一年结转的资金 |
0 |
||||||
|
某个信贷资金 |
0 |
任何流动资金 |
0 |
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dexiangmujixiaokaohejieduanmubiao |
项目总目标 |
本年总目的 |
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2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月✤-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新🤡项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2🍒件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
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绩效评价指标英文 |
1级完成指标 |
2级指数 |
三类指标体系 |
年中公式值 |
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掉落质量指标 |
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比例指标图 |
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作业计划书达成率 |
=100% |
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生产质量指标 |
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总数指数 |
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事业项目做好率 |
=100% |
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产出率公式 |
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的质量标准 |
工做完成任务实现率 |
=100% |
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爆出指数 |
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工作的结束完成率 |
=100% |
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出现指标英文 |
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时限要求 |
工做准备结束尽快率 |
=100% |
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生产要求 |
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运行方案进行尽早率 |
=100% |
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生产目标 |
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费用指标值 |
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充足价格比较 |
积极价比 |
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输出公式 |
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投资成本指数 |
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充沛比较 |
充足相对 |
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盈利能力指标图 |
时代经济收益标准 |
受惠對象满意率度 |
>=90% |
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lihaomubiaofuwufuwuzhiliang |
>=90% |
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参访客流量 |
>=8baijiedailiang |
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参观游览人数 |
>=8wanjiedailiangci |
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可长期干扰目标 |
yizhengnianzhengchangqingkuangxiakaifangxing |
整年正常情况下发展 |
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年度没问题对外开放 |
长期性一切正常開放 |
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理想度评价指标 |
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yewuxihuanderenxihuanduyinsu |
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xiaofeizhebijiaogongzuomanyidu |
>=90% |
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信赖度指標 |
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defuwunvpengyoulixiangduwanchengzhibiao |
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媒体放心度 |
>=90% |
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manbugongzuomanyidupingjiazhibiao |
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fuwubaozhangxiangqinduixiangmanbugongzuomanyiduzhishugongshi |
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guanlizhidugongrenqunzhongzhixiaolv |
>=90% |
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认同度因素 |
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fuwudededuixiangxinlaiduzhibiaozhi |
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jianguanzhigongmanbumanyidudiaocha |
>=90% |
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五、公有投资基金企业经营概算财政性付款收支明细说明怎么写
2021yuedu，wuhanshisongjiangqukejigongsiguanwuguojiaguzibenguanlijiamenggongchengxiangmuyusuancaizhengjufukuanpeibeidegongchengxiangmuyusuan。