佛山松江林场
2019年结算的时候
目 录
diyimingdifang kunmingsongjianglinchanggaishu
一、主要是职责范围
二、机购设计
第二部分 上海松江林场2019年度决算表
yi、shourulaiyuanzhichufeiyongyusuanzongbiao
二、使收入预算表
san、jingfeizhichubumenyusuanbiao
si、caiwushenpigongzishouruqitazhichuyusuanzongbiao
wu、yinggaigonggongxinximinzhengyusuanminzhengshenpizhichufeiyongyusuanbiao
liu、changjiantongyongcaizhengzijinyusuancaizhengzijinbofuzuijibenfeiyongzhichu jiesuandeshihoubiao
qi、yiyang gonggonggaiyusuanminzhengshenpi“sangong”zhuanxiangzijinjijigouzuoyezhuanxiangzijinjiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao
ba、zhengfubangongshixinghuobijijingaisuancaizhengjingfeizhichushenpijingfeizhichuyusuanbiao
jiu、zhaiwufuzhailvtiaojianbiao
第三部分 上海松江林场2019年度决算情况说明
diliuzheibufen dongciquanshi
第一部分 上海松江林场概况
一、重要职责权限
基本职能:上海松江林场是全额拨款事业单位,负责佘山地区九峰十二山的管护及西佘山、东佘山、天马山、小昆山四座开放性公园的管理。其主要职责: 1) 做好林业生态建设,保护森林资源。主要是森林抚育、林相优化改造项目建ღ设、苗圃地的日常管护、森林病虫害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 维护森林生态安全,做好护林防火安全生产。主要是九峰十二山护林防火、安全生产、综合治理,特别是清明、冬至、节假日、旅游高峰期等重点时段。 3) 做好古树名木保护以及文物保护。 4)加强景区管理、做好旅游服务接待和节庆活动。
二、医院布置
根据上述职责,上海松ꦰ江林场设6个内设机构,包括:办公室、财务科、资源管理科、旅游管理科、安全科、基建科负责日常运行。
第二部分 上海松江林场2019年度决算表
2019dangniandushourulaiyuanfuchuyusuanzongbiao
政府部门:万
利润 |
经费支出 | ||
新项目 |
竣工决算数 |
建设项目 |
结算的时候数 |
yi、zhengchanggongyongsheshigongchengyusuancaizhengzhichufukuangongzishouru |
3057.12 |
yi、yiyanggongyixingchanpinjingfeizhichu |
|
er、zhengfuxingxinghuobijijingaiyusuancaizhengbumenjuankuanjingshouru |
|
二、外交史收入支出 |
|
san、shangjilingdaobutieshenqingshuxinzi |
|
san、guofangjunshiqitazhichu |
|
四、事业性薪资 |
|
si、gonggongfuwuanquanxingshouzhi |
|
五、生产效益 |
|
五、培训拨出 |
|
liu、jiamengqiyedanweishangjiaoshoulu |
|
六、地理学枝术收支 |
|
七、各种纯收入 |
78.45 |
qi、wenhuakelvyouxingyetianjingyuwenhuachuanbofeiyongzhichu |
|
|
|
ba、shejiaofuwubaozhanghejiuyechuangyezongzhichu |
155.48 |
|
|
九、干净身体性支出 |
45.79 |
|
|
shi、gaoxiaojienenghuanbaoshebeifeiyong |
|
|
|
shiyiguoqing、xianyujiedaobanshichuhuafei |
|
|
|
dishier、nonglinyeshuishouruzhichu |
2893.80 |
|
|
dishiwu、tielujiaotongyunzaiqitazhichu |
|
|
|
shisi、tupianxinxikantantupianxinxidengfeiyong |
|
|
|
15、shangyeyunzuoyewuyedengshouruzhichu |
|
|
|
dishiliu、fengxianguankongjieyu |
|
|
|
shiliu、zhizhumougedongnanbufeiyong |
|
|
|
18、henziyuangongxianghaiyanghuanjingjingxiangdengjingfeizhichu |
|
|
|
dishijiu、fangjianqieshibaozhangfeiyongzhichu |
34.25 |
|
|
sanshi、liangyoushipinwuqizhuangbeizhubeishouzhi |
|
|
|
ershiyiguoqing、honglaoxiaomiejiyingjichuzhifangfashouzhi |
|
|
|
二第十二、的总支出 |
|
本年度收录总金额 |
3135.57 |
shangnianqitazhichuzidongqiuhe |
3129.32 |
yongshiyeyouchengmujijinhuajiechuruchae |
|
余额重新分配 |
|
今年初结转和余额 |
|
年终结转和余额 |
6.25 |
总结 |
3135.57 |
总共 |
3135.57 |
2019disijidushoulujungongjuesuanbiao
计量单位:上万元
投资项目 |
本年度工资总金额 |
不需要捐款纳入 |
领导补助金收录 |
参公工资收入 |
经验效益 |
fujiachangjiashangjiaoguojiachuangshou |
一些收入水平 | ||||
功能分类 |
会计科目种类 | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
累计 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
shidaiyoubaozhanghexueshengjiuyejiaoyuzhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengshiwucangongdedanweilituiti |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
renshidanweimingchenglituixiunianling |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
xingzhengjiguanxingyezuzhigenbenyiyangrenshoubaoxiannafeishouzhi |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
jiguandedanweichuangyededanweizhiyejinengnianjinjiaofushouzhi |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全稳定拨出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
xingzhengsusongshiyexinjiguandanweiyizhi |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
qiyefazhandanweimingchengyiliaobaozhang |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
农业水花费 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
林果业 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
林业局视野医疗机构 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
丛林育出 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林场共同结余 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
juzhufangbaozhangcuoshijingfeizhichu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅改革的实质结余 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
gerenzhufanggerenzhufanggongjijin |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019banniandujingfeizhichujungongjuesuanbiao
的单位:万的大写
楼盘 |
年初教育支出总计 |
最基本花费 |
业务费用 |
上交上家收入支出 |
经营管理花费 |
duiqitafangbuzhukuanjingfeizhichu | ||||
功能分类 |
会计分类命名 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
累计数 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
shehuishangyouxiaobaozhanglehezhaogongzuohuafei |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengbumenzijishiyefanglituijuerxian |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
创业单位名称离离休 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
xingzhengqiyedanweishiyeshangqiyedanweijibenxingyiliaoanquananquanshoujijiaofeishouzhi |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
zhengfubumenshiyexingdanweimingchengshiyenianjinfufeishouruzhichu |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
weishengqingkuangjiankangbaojianfuchu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
xingzhengchuzijishiyeqiyedanweiyixue |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
shiyeshangdegongzuodanweizhengxing |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
nongyehelinyeshuishouruzhichu |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
农业 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
农林企业发展设备 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
原始林孵化 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林场通用总支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
wangfangbaozhangcuoshifeiyongzhichu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
gongyufangxingzhengtizhigaigejiaoyuzhichu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
商品房个人公积金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019benniancaizhengtingjuankuannaruzhichufeiyongbumenyusuanzongbiao
公司的:上万元
工资 |
教育支出 | ||||
大型项目 |
预算数 |
項目 |
总金额 |
zhengchanggongyixingxiangmuyusuancaizhengjubutiekuan |
zhengfubangongshixingguquanjijinchengbenyusuancaizhengtingshenpi |
yi、zhengchanggonggongxinxiyusuanbiaocaizhengtingfukuan |
3057.12 |
yi、yibanlaishuogongyongsheshishouhoufuwujiaoyuzhichu |
|
|
|
er、xianzhengfuxingzhaijuangongchengyusuanminzhengbutiekuan |
|
二、外交史其他支出 |
|
|
|
|
|
三、防御花费 |
|
|
|
|
|
si、gongyongjiankanganquanshouzhi |
|
|
|
|
|
五、培训总支出 |
|
|
|
|
|
六、学科水平费用 |
|
|
|
|
|
qi、tesewenhuashichangtiyuwenhuayuyingshichuanmeikaizhi |
|
|
|
|
|
ba、shijie youxiaobaozhanglehegongzuojingfeizhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
jiu、ganjingweishengjiankangbaojianbochu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
shi、ditanhuanbaojienengzhichufeiyong |
|
|
|
|
|
guoqing、xinnongcunshequfuwuzhanbochu |
|
|
|
|
|
12、nongyehelinyeshuixingzhichu |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
dishiwu、jiaoxingyunshupeisongjiaoyuzhichu |
|
|
|
|
|
shisi、yingshiziyuankanchaqiyexinxidengzhichufeiyong |
|
|
|
|
|
ershi、shangyeloutigongyechangfuwudengkaizhi |
|
|
|
|
|
dishiliu、jinrongyefeiyongzhichu |
|
|
|
|
|
shiliu、jingjiyuanzhulingyigediyushouzhi |
|
|
|
|
|
18、ziranshiziyuanyingwenhaiyangshengwuqixiangguancedengshouzhi |
|
|
|
|
|
19、zhuzhaifangfuwujiaoyuzhichu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
diershi、liangyoushipinziyuancunliangfeiyong |
|
|
|
|
|
erwuyi、zaiqingshengwufangzhijiyingjijiuyuangongzuojieyu |
|
|
|
|
|
二十三、某个总支出 |
|
|
|
本年度使收入合计数 |
3057.12 |
年初教育支出合计数 |
3050.87 |
3050.87 |
|
bennianminzhengbutiekuanjiezhuanhejieyu |
|
niandicaizhengtingshenpijiezhuanhejieyu |
6.25 |
6.25 |
|
yi、yibangonggongxinggaisuancaizhengzijinbofu |
|
|
|
|
|
er、shizhengfuxingmujijingusuanminzhengfukuan |
|
|
|
|
|
总额 |
3057.12 |
总共 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019caizhengxingniandupingchanggongyongfeiyongyusuancaizhengxingbutiekuanshouruzhichubumenyusuanbiao
院校:亿元
工程 |
总计 |
总体费用 |
建设项目经费支出 | |||
模块定义 管理费用商品编号 |
专业科目各称 | |||||
类 |
款 |
项 | ||||
208 |
|
|
shenghuoqieshibaozhanghejiuyewentishouruzhichu |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
xingzhengjiguanqiyejigoulituixiunianling |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
shiyexingongsilituixiunianling |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
weixianjiguanshiyefazhanfangjibendeshehuiyanglaorenshenxianjiaofeijiaoyuzhichu |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
bumenshiyefangzhuanyenianjinnafeifeiyong |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
anquanjiankangshenghuojingfeizhichu |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
renshibumengongzuojigouyixue |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事业发展部门医用 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
农业水费用 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
楸树 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
linyejushiyexingzuzhijigou |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
森林地图陪养 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
ziranbaohuqutongyongjiaoyuzhichu |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
住宅房维护费用支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
商品房变革结余 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
gongyufanggerenzhufanggongjijin |
34.25 |
34.25 |
|
自动求和 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019nianzhengchanggonggongfuwufeiyongyusuancaizhengtingshenpidaduojingfeizhichuyusuanbiao
jiliangdanwei:baiwanyuan
工程 |
总金额 |
技术人员资金投入 |
公用设施金费 | ||
经济社会划分类别 课目商品代码 |
课目明称 | ||||
类 |
款 | ||||
301 |
|
gongziyuangongfulifeiyongzhichu |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
zongtihendadagongzuxinzi |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
jintiebuzhujinbuzhujin |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
jixiaogongzi |
|
|
|
301 |
06 |
gongzuocanbuzhukuanfei |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
yejikaohedaiyu |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
zhengfubumenqishiyeqiyejibenshangyiyangbaoxianxingyejiaonafeiyong |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
专业年金缴纳 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
qiyezhigongyibanyiliaobaozhangbaoxianxingyenafei |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
gongwujiedaiyuanyiliaoguanlibutiezhengcenafei |
|
|
|
301 |
12 |
同一社会性保证缴纳 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公积金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
医院费 |
|
|
|
301 |
99 |
biededaiyufuliqitazhichu |
|
|
|
302 |
|
餐品和保障经费支出 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
gongzuofei |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
baozhuangyinshuafei |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
lianxifei |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
shouxufei |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
shuidianfei |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
shangyeyongdian |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
dianlifei |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
gongnuanfei |
|
|
|
302 |
09 |
wuyegongsiweihufei |
|
|
|
302 |
11 |
chuchabutie |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
yingongchuguolvyou(jing)fuwufei |
|
|
|
302 |
13 |
baoxiu(hu)fei |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
gongyingfei |
|
|
|
302 |
15 |
huiyifei |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
peixunxuexiaofei |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
gongwuhuanyinghuanyingfei |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
zhuanmenyongdeyuanzafei |
|
|
|
302 |
24 |
beizhuangzhibanfei |
|
|
|
302 |
25 |
zhuanyongguoluranliaofei |
|
|
|
302 |
26 |
laowufeifei |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
xialingrangdeyewufei |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
gonghuizuzhijinfei |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
jianglifei |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
yingongzhuanyongchezhixingweichifei |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
bieliuliangshoufei |
|
|
|
302 |
40 |
shuijinjikouchufei |
|
|
|
302 |
99 |
lingyigeshangpinzhongleihetiexinfuwuzongzhichu |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
对小编和家长的补贴 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
lixiufei |
|
|
|
303 |
02 |
yanglaofei |
|
|
|
303 |
03 |
tuizhi(yi)fei |
|
|
|
303 |
04 |
fuxujin |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
huodongbuzhukuan |
|
|
|
303 |
07 |
zhiliaofeibuzhujin |
|
|
|
303 |
08 |
guojiaguojiazhuxuejin |
|
|
|
303 |
09 |
ewaijianglijin |
|
|
|
303 |
10 |
renxiandainongyechanyedebuzhufei |
|
|
|
303 |
99 |
yixieduiwomenhejiarendebutiezhengce |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
资产性开支 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
gongzuojixieshebeigouzhifei |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
zhuanmenxitongzulinfei |
|
|
|
310 |
07 |
wentiwangzhanjiruanwencaigoufabu |
|
|
|
310 |
13 |
gongwujiedaigongwuchezhiban |
|
|
|
310 |
19 |
qitajiaotongpeitaoruanjiangongjutianzhi |
|
|
|
310 |
21 |
guwuhechengliepingouru |
|
|
|
310 |
22 |
shenshenggudingzichanzulinfei |
|
|
|
310 |
99 |
qiyuzibentouzixingkaizhi |
|
|
|
累计数 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019nianpubiangonggongxinxifeiyongcaizhengxingjuankuan“sangong”yubeifeijiweixianjiguanyunzhuanyubeifeiqitazhichujiesuandeshihoubiao
计量单位:多万元
dabufenfuwuxinggusuancaizhengxingbofu“sangong”feiyong |
机关事业单位作业 经费预算竣工决算数 | |||||||||||
总金额 |
因公回国 (境)费 |
gongwujiedaigongwuchezhibanjiyundongfei |
因公到访费 | |||||||||
小计 |
国家公务车辆 购买费 |
公务活动使用车 作业费 | ||||||||||
费用预算数 |
竣工决算数 |
概算数 |
竣工决算数 |
成本预算数 |
竣工决算数 |
费用预算数 |
结算的时候数 |
工程预算数 |
竣工决算数 |
概算数 |
竣工决算数 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019bennianduzhenzhengfuxingzhaiquanyusuanbiaobuxuyaojuankuanxingzhichujungongjuesuanbiao
公司的:万块人民币
的项目 |
预估合计 |
一般开支 |
的项目付出 | |||
功能键分类别 专业科目商品代码 |
会计分类称呼 | |||||
类 |
款 |
项 | ||||
229 |
|
|
某个开支 |
|
|
|
229 |
08 |
|
fucaikuaisanfaxinggupiaochushouzhongjiejigouxiaoshouyewufeiquedingdefuchu |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
gongyifuliticaimaichuzuzhijigoudexiaoshouyewufeihuafei |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
总计 |
|
|
|
wuquzhengfuxinghuobijijinjuesuancaiwujuankuanfeiyongzhichu dezuzhi,rengdiaoqugaibiaogeheshujubiaoshi,bingzaibenbiaozhengxiafangzuoxiajiangsuming:
注:上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2019caizhengnianduziyuanzichanfuzhaitiaojianbiao | ||||
|
|
标准单位名称:万 | ||
|
个数 |
使用价值 | ||
本年数 |
半年度数 |
今年初数 |
年初数 | |
一、资产投资自动求和 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(yi)churucaichan |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(er)jinguzijin |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
🅺 2.changyongdeshebei(tai/tao/liang) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
&nbs🃏p; &nb🥀sp; jinlai:(1)bimian(liang) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
⛄ yibanlaishuogongwuhuodongchuxingyongche |
|
|
|
|
 ♒; &nb🎐sp; zonghezhifazhigangcheliangshiyong |
|
|
|
|
&nb🉐sp; teshuzhuanyenenglichuxing |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
&nb♓sp; &nb🗹sp; lingyigezhuanche |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) |
|
|
|
|
3.专用设备(台/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:单价100万元以上专用设备 |
|
|
|
|
🍌 4.xiangguanyidingjinrongzichan |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
🤡 jian:zongjitanxiaojijianzhizuozhunbei |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(san)zhangqixinggufenxiangmutouzi |
—— |
—— |
150 |
150 |
(si)zhangjiudegongsizhaiquanchengben |
—— |
—— |
|
|
(wu)zhengzaixinjianxiangmugongcheng |
—— |
—— |
|
519.97 |
(liu)shenshengziben |
—— |
—— |
|
34.22 |
&🎶nbsp;&👍nbsp; jian:leijiatanxiao |
—— |
—— |
|
1.02 |
(qi)lingwaidejinrongzichan |
—— |
—— |
|
|
二、外债总金额 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、净债务合计数 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林场2019年度决算情况说明
一、对伤害松江林场2019年度收入支出决算总体情况说明
伤害松江林场2019🍷年度收入总计为3135.57万元、支出总计为3129.32万元。与2018年度相比,收入总计增加310.82万元,支出总计增加304.57万元。主要原因:项目经费的增加。
二、观于上海松江林场2019年度收入决算情况说明
本年度收入合计3🐼135.57万元,其中:财政拨款收入3057.12万元,占97.49%;其他收入﷽78.45万元,占2.51%。
三、就北京松江林场2019年度支出决算情况说明
上年支出合计3129.32万元,其中:基本支出966.39万元,占30🍸.88%;项目支出2꧂162.93万元,占69.12%。
四、相关南京松江林场2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
济南松江林场2019年度财政拨款收支🍰总决算3057.12万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加593.41万﷽元,增长24.08%。主要原因:项目数量增加导致项目支出金额的增加。
五、并于郑州松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)普通公众工程预算不需要补贴款结余部门预算基本原因
广州松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出30༺50.87万元,占本年支出合计的97.49%。与💧2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加587.16万元,增长23.83%。主要原因:项目数量增加导致项目支出金额的增加。
(二)通常情況下共同概算财政资金捐款总支出预算节构情況
南京松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出3050.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)155.48万元♏,占5.10%;卫生健康支出(类)45.79万元,占1.50%;农林水支出(类)2815.3🉐54万元,占92.28%;住房保障支出(类)34.25万元,占1.12%。
(三)通常服务性项目预算不需要付款收支预算具体化情形
沈阳松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3584.14万元,支出决算为3050.87ไ万元,完成年初预𒁏算的85.12%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目刚启动,在2020年支付。其中:
1、社会保障和🥃就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:事业退休人员相关福利、活动费。年初预算为56.31万元,支出决算为31.82万元。决算数小于预算数的主要原因:根据人保局规定按实际发生数支付。
2、社会保障和就业支ꦅ出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:事业在编人员养老金的支付。年初预算为102.11万元,支出决算为85.10万元。决算数小💯于预算数的主要原因:今年有4名员工退休。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:事业在编人员年金的支付。年初预算为40.84万元,支出决算为38.56万元。决🤪算数小于预算数的主要原因:今年有4名员工退🐓休。
4、卫生🤪健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)🐼。主要用于:事业在编人员医疗金的支付。年初预算为48.50万元,支出决算为45.79万元。决算数小于预算数的主要原因:今年有4名员工退休。
5、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。主要用于:事业编制人员经费(除养老金、年金、医疗金、公积金外)以及事业单位日常运行经费。年初预算为990.94万元,支出决算为989.59万元。决算数小于预算数的主要💎原因:今年有4名员工退休。
6、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。主ꦛ要用于两笔项目款:1)佘山地区九峰十二山的管护和4座开放性公园的管理经费。年初预算为1222万元,支出决算为1222万元。2)薛山二期林相改造。年初预算为297.70万元,支出决算为217.14万元。ꦗ项目已完工,尾款结转至2020年支付。
7、农林水支出(类)林业(款)林区公共支出(项)。主要用于四笔项目款:1)5月佘山大型宗教活动。年ꦇ初预算为80万元,支出决算为74.51万元,年底已调减费用。2)天马山旅游环境提升项目。年初预算为100万元,支出决算为0万元。项目刚启动,款项结转至2020年支付。3)西佘山车行道及山顶设施修缮工程。年初预算300万元,支出决算115.60万元。决算数小于预算数的主要原因:工程款项60%在202ꦺ0年支付。4)九峰十二山基础设施维护及林地资源管护。年初预算310万元,支出决算196.50万元。结转至2020年支付。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:事业在编人员住房公积金的支付。年初预算为35.74万元,支出决算为34🌳.25万元。决算数小于预算数的主要原因:今年有4名员工退休。
六、至于广州松江林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
重庆松江林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出966.38万元,包括人员经费881🅷.81🃏万元,公用经费84.57万元。基本支出中:
1、工资福利支出864.03万元,主要用于:基本工资、🏅津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老金🔜、职业年金、医疗金、公积金及其他社会保障缴费。
2、商品和服务支出80.74万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费𝔍、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助17.55万元,主要用于:抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出(独子费、托幼费)。
4、资本性支出3.83万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海松江林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”劳务费民政捐款花费预算环境承载力时候请示报告。
西安松江林场2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元,支出决算为5.1万元,完成预算的63.75%,其中:🌊因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.62万元,完成预算的61.60%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约要求,严控开支。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.3万元,降低5.56%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元;公务用车𝓰购置及运行维护费支出决算减少0.61万元,降低11.66%;公务接待费支出决算增加0.31万元,增加182.35%。公务用车购置及♐运行维护费支出减少的主要原因是燃油支出的节约。公务接待费支出增加的主要原因是按上级主管部门规定执行。
(二)“三公”劳务费财政性拨付其他支出竣工决算具体的前提反映。
2019年度“ꦿ三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.62万元,占90.59%;公务接待费支出决算0.48万元,占9.41%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出4.62万元。主要用于ܫ车辆保险、维修、燃油支出等。2019年,上海松江林场开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0.48万元。其中:
国内公务接待支出0.48万(无外宾接待支出0万元)。主要用于公务接待批次2次、接待人次62人。
八、相对于上海市松江林场2019一年度相关部门性基金投资估算财政部门补贴款费用支出 竣工决算现状讲解
上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有化股权投资加盟预决算民政拨付情況情况说明书
husongjianglinchang2019dangnianduwuguoyoutudichongfenxiaoshouxiangmuyusuancaizhengtingjuankuanxingzhichu。
十、其它很重要特别注意的具体情况表示
(一)机构行驶预备费费用环境
jinansongjianglinchang2019nianzhongsanjuqinganshuzhiguanqidongjingfeizongzhichuzongzhichu。
(二)政府部采购管理费用情況
昆明松江林场2019年度政府采购金额(以合同签订♔为准)为906.06万元,其中:货物采购金额12.52万元、工程采购金额813.34万元、服务采购金额80.2万元。
(三)运输车辆、房产特有使用率情况下
上海松江林场2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
(四)预决算效绩安全管理原因
上海松江林场2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:完整确定预决算绩效考核维护管理♉制,严要求施行大型创业项目“先初审、后退库”的要素,提升 大型创业项目预决算要制定质量管理。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2019年度项目2个,涉及预算金额1849.39万元;绩效跟踪评价的2019年度项目2个,涉及预算金额1849.39万元;绩效自评的2019年度项目2个,涉及预算金额1849.39万元,平均得分98分(其中,绩效评级为“优”的项目2个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0🍌个;绩效评级为“不合格”的项目0个。)
第四部分 名词解释
yi、buxuyaojuankuanxinzi:zhiqiyedanweinianchuducongbenjibuxuyaozhinengbumennadedebuxuyaojuankuan,baohanꦏjibenshanggongyixinggongchengjuesuanbuxuyaojuankuanhebumenxinggupiaojijingongchengjuesuanꦗbuxuyaojuankuan。
er、shiyexingyouchenggerengerenshouru:zhishiyexingyouchengfangkaishezhuanyejishudeyewushenghuohezhushoushenghuoyaoxiannadaodegerengerenshouru。
san、zizhukaiyingshou:zhiqishiyeji🥃guandanweizaizhiye jinrongyewuyingxiaoshenghuoxingshimingcijieshifuzhuqiyingxiaoshenghuoxingshiwaimianshenrutuiཧjinfeidulihesuanchengbenzizhukaiyingxiaoshenghuoxingshixuanqudeyingshou。
si、tongyixinshui:zhidegongsidexuanqudechu“caizhengjuzijinbofuxinshui”、“shiyeshangxinshui”、“xiaoshou꧑jingyingxinshui”denghuozhedexinshui。jutishi:caizhengjuzijinxiabodebendegongsidemeinianjieyu。
wu、nianzhongjiezhuanheyue:jiushizhishangyinianduhaiweizuowan、jiezhuandaoshangniananyouguanxiangguanguidingrengrancaiyongdefeiyong。
liu、nianweijiezhuanhejieyu:zhinianchuduhuohenzaoyiqianjiduyujuesuanzhidingjihua、yinkeguanyinsuyinfagaibianshizhongwufaanyuanjihuazhixing,xutuichidaowanghoujiduanyouguanyuzanxingguiding🙈rengzaizaishiyongdefeiyong。
qi、chabuduobochufeiyong:zhidedanweiweibaoxianping🍰taizhengchangqingkuangxiaxuanzhuan、jieshurichangshangbanshangbanzuoyeerdefasheng🎶deduliufangjiamengzongbudebochufeiyong。
ba、gaixiangmubochu:zhiqishiyeyouchengdanweiweidadaotedingdedezhengfubumengongzuomudegongzuomudehuoshiyeyouchengqushimude🥀,zaiguanjianbochuzhixiayoudegeleibochu。
jiu、guanlidebochu:zhigongzuoqidanweizaigongchengzhuanyezhutigongzuozuzhijixie🍃zhuzhutigongzuozuzhihoukaishefeijingjidulihuijihe𓃲suanguanlidezhutigongzuozuzhixingchengdebochu。
十、“三公”✤经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
11、guojiajiguangongzuofeiyong:zhixingzhengsusongjiguanbu🎀menhedingyiyingongyuanfafangfadeshiyexingjiguanbumencaiyongputonggongyixingfeiyongyusuanbuxuyaoshenpianpaideshouyaoshouruzongzhichuzhongdepingchanggongyongfeiyongshouruzongzhichu。