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201八年度现政府性私募基金概预算财政局拨付教育支出部门预算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区红十字会201八年度收益总支出结算的时候综合性情形说明书

上海市松江区红十字会201七年度纯盈利合计为536.84万的大写、经费拨出合计为530.64万的大写。与2014年度好于，纯盈利合计多23.59万的大写，一般的现象是财政资金拨付多，经费拨出合计多13.65万的大写。一般的现象是活动经费拨出多。

二、关于上海市松江区红十字会201八年度盈利结算的时候现象反映

本年收入合计536.84万元，其中：财政拨款收入527.88万元，占98.33%；🐠其他收入8.96万元，占1.67%。

三、关于上海市松江区红十字会2017年度总支出预算的情况这说明

本年支出合计530🌌.64万元，其中：基本支出259.77万元，占48.95%；项目支出270.87万元，占51.05%。

四、关于上海市松江区红十字会2015年度财政支出费用补贴款薪水支出费用总的症状反映

上海市松江区红十字会2016年度常见公益性费用财务局审批收支527.87万元，占当年度收支预估合计的99.48%。与201八年度优于，常见公益性费用财务局审批收支加剧16.2几千元，的增长3.17%。大部分缘故：投资项目金费收支的加剧。

五、关于上海市松江区红十字会201八年度一样 公开预竣工决算财政厅捐款费用支出 竣工决算情况报告详细说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会2018年度财务补贴款效益总预算527.810万元。与2018年度相较于，财务补贴款效益总预算503.62万元，合计加强24.220万元，效益加强4.81%，费用总预算527.810万元，与2018年度相较于，财务费用总预算511.65万元，费用加强16.25万元，增长率3.17%。主要的原由：好项目费用费用的加强。

上海市松江区红十字会201八年度般公共服务性业务概算国库拨付经费结余性花费527.810万元，占年初经费结余性花费总金额的99.48%。与2012年度差距，般公共服务性业务概算国库拨付经费结余性花费延长16.210000元，倍增3.1%。通常根本原因业务经费结余经费结余性花费延长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会201七年度寻常共同决算财政厅拨付费用527.815万元，常见中用有以下角度：社会各界维护和找工作费用（类）494.52万元，占93.68%；医疗保健卫生学与方案生小孩费用（类）8.32万元，占1.57%；房产维护费用（类）25.015万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会201八年度普通公众估算财政性补贴款收支月初估算为527.820万元，收支部门概预算为527.820万元，完毕月初估算的100%。中间：

1、市场商业保险和学生就业收入付出。最基本于：企业发展机构养老商业保险工作员的褔利费及主题促销活动费；遵照发展中国家政公司策标准规定为职工作员缴税最基本养老商业保险商业保险网上手机缴费收入付出；职工作员缴税职业化年金网上手机缴费收入付出；工作员专项资金及共公专项资金收入付出；博爱村及红十字贴心工作总站有个、救援培训班、失智老者员工关怀贴心工作、红十字报志愿贴心工作及5.8全球红十字日和全球救援日等特大主题促销活动收入付出。期初费用预算为527.820万元，收入付出结算的时候为527.820万元。

2、医疔健康与计划表生肓其他费用收入支出 。重要采用：都按照国家的法律法规法律法规为在职读研专业人员收取常见医疔保险服务费的其他费用收入支出 。月初预算表为8.3五万元，其他费用收入支出 结算的时候为8.3五万元。

3、房屋切实保障经费其他支出费用。大部分在安装地区政策性标准规定为在编人群激纳房屋公积金贷款经费其他支出费用及贴合前提条件的营业员拨付在定购房屋的补贴费。月初费用为25.02万元，经费其他支出费用竣工决算为25.02万元。

六、关于上海市松江区红十字会2016年度寻常公益性部门预算财政预算付款核心结余部门预算实际情况就说明

上海市松江区红十字会201七年度通常公供设施估算财务补贴款差不多花费258.3670万，以及人员管理资金投入242.92070万，公供资金投入15.3970万。差不多花费中：

1、很大打工族薪资福利金支出费用23六万元，注意用做：通常很大打工族薪资、津贴费补贴标准、奖励、当今社会维护费等。

2、淘宝宝贝和服务质量花费14.89万块人民币，一般用来：辦公费、邮电通信费、旅差费、修补（护）费、公会事业费、好处费、别交通网费等。

3、对自己家中的补助金性支出6.96万元，关键代替：在公司员工的租赁房公积金、买房国家补贴等。

4、資本性性支出0.1万元，关键主要用于办公场所设施设备置办。

七、关于上海市松江区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费预算财务付款收入支出竣工决算总体性状况阐述。

上海市松江区红十字会201八年度“三公”专项资金财务捐款总花费年终预竣工竣工结算的时候为五十万，总花费竣工竣工结算的时候为0.19十万，提交预竣工竣工结算的时候的19%，至少：因公出国工作（境）费竣工竣工结算的时候为0十万，因公客服私车新购及进行运营费总花费竣工竣工结算的时候为0十万，因公客服客服费总花费竣工竣工结算的时候为0.19十万，提交预竣工竣工结算的时候的19%。201八年度“三公”专项资金总花费竣工竣工结算的时候数高于预竣工竣工结算的时候数的最主要的诱因：因公客服客服编制数比预竣工竣工结算的时候少。

201七年度“三公”预备费财政资金付款收入付出费用竣工预算数比201六年度添加0.19上万块，上升100%，里面：因公回国（境）费收入付出费用竣工预算0上万块；国家因公活动车辆使用置办及作业维护保养费收入付出费用竣工预算0上万块；国家因公活动接侍费收入付出费用竣工预算添加0.19上万块，上升100%。国家因公活动接侍费收入付出费用添加的主耍原由是接侍柳州市市红十字会和遵义红十字会到本会考察。

（二）“三公”专项资金财政性补贴款费用支出 预算到底情形这说明。

201七年度“三公”金费民政审批花费预算中，因公出境（境）费花费预算0万是；公务活动活动车辆使用租赁费及工作运营维护费花费预算0万是；公务活动活动接持费花费预算0.19万是，占19%。准确情况发生下面的：

2016年度“三公”预备费财政性捐款付出结算的时候中，因佛山市松江区红十字是因为公回国（境）预备费由区外办、区台办开展事业编制，并统一性透明化，本企事业单位不再是予以相同透明化；佛山市松江区红十字会已展开因公商务接待车辆的收入分配改革，2016年因公商务接待车辆的添置及运作费未按排；2016年因公商务接待商务接待费付出0.19万美金。

1、因公服务费性支出费用0.19万是。里面：中国大陆因公服务性支出费用0.19万。首要中用外省区红十字要来本会考察学习，因公服务二批、人口17人。

八、关于上海市松江区红十字会2016年度县政府性股票基金预部门预算民政审批费用支出 部门预算前提解释

上海市松江区红十字会201七年度无中央政府性私募基金财政花费预算财政花费付款花费。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区红十字会2017年度无国家股資本销售工程预算国库捐款拨出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区红十字会2018年度机关运行经费支出14.89万元，比2017年度减少12ﷺ.52万元，降低45.68%。主要原因是其他交通费用及福利费等支出♌减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2016年度县政府销售资累计额（以装修合同签订协议为基准）为2.20万多，这当中：快件销售资累计额2.20万多、建筑项目销售资累计额0万多、服务于销售资累计额0万多。

2016年度本单位部门面相普通小工业中的客户型客户留线部门销售投资产品费用预算表限额0千元，面相小微工业中的客户型客户留线部门销售投资产品费用预算表限额0千元。在面相普通小工业中的客户型客户留线的部门销售投资产品中，由普通小工业中的客户型客户销售信息商招标公示或出单的，销售限额0千元；在面相小微工业中的客户型客户留线部门销售投资产品中，由小微工业中的客户型客户销售信息商招标公示或出单的，销售限额0千元；在另一部门销售投资产品中，由普通小工业中的客户型客户销售信息商招标公示或出单的，销售限额0千元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，制定了《松江区红十字会部门预算管理办法》꧂，制定项目实施意见，规范项目审批流程，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额210.2万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额210.2万元,平均得分92.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“💦事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：主要是红十字会费、市红会下拨造血干细胞宣传动员费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交🥂流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工♛作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

去年 3月12日