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第三部分  上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区红十字会2020年度收入总计538.89万元、支出总计534.09万元。与2019年度相比，收入总计减少37.94万元，下降6.58%，主要原因是财政拨款收入减少，支出总计减少32.66万元，下降5.76%。主要原因：由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计538.89万元，其中：财政拨款收入532.19万元，占98.76%；其他收入6.70万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计534.09万元，其中：基本支出376.27万元，占70.45%；项目支出157.82万元，占29.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区红十字会2020年度财政拨款收入总计532.19万元、财政拨款支出总计532.34万元，与2019年度相比，财政拨款收入总计减少36.52万元，下降6.42%，主要原因是财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少33.23万元，下降5.88%，主要原因：由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出532.34万元，占本年支出合计的99.67%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.23万元，下降5.88%。主要原因：由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出532.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）483.09万元，占90.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.85万元，占1.29%；住房保障支出（类）42.40万元，占7.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.19万元，支出决算为532.34万元，完成年初预算的100.03%。其中：

1、社会保障和就业支出。主要用于：事业单位退休人员的福利费及活动费；按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出；在职人员缴纳职业年金缴费支出；人员经费及公用经费支出；救护培训、失智老人关怀服务、红十字志愿服务及红十字服务便民（救护）器材等项目支出。年初预算为482.94万元，支出决算为483.09万元。年初预算和支出决算差额为0.15万元，主要是根据政府会计制度核算要求，工资代扣款等跨年度核算。

2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元。

3、住房保障支出。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出及符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为42.40万元，支出决算为42.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.27万元，包括人员经费363.18万元，公用经费13.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出363.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

2、商品和服务支出10.72万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。

3、资本性支出2.37万元，主要用于办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待任务。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.29万元，下降100%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因上海市松江区红十字会因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开；上海市松江区红十字会已进行公务用车改革，2020年公务用车购置及运行费未安排；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待任务。

上海市松江区红十字会2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：制定了《松江区红十字会部门整体支出绩效管理办法》，制定项目实施意见，规范项目审批流程，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。编报绩效目标的2020年度项目5个，涉及预算金额156.07万元；绩效跟踪评价的2020年度项目5个，涉及预算金额156.07万元；绩效自评的2020年度项目5个，涉及预算金额156.07万元，平均得分95.6分（其中：绩效评级为“优”的项目5个，绩效自评中未发现问题）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出13.09万元，比2019年度减少2.46万元，下降15.82%。主要原因是维修费、差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.7万元，其中：货物采购金额0.7万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2020年12月31日，上海市松江区红十字会公务用车保有量为0辆。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

截止2020年12月31日，上海市松江区红十字会拥有产权的房屋共0.00平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为0.00平方米。

截止2020年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为0.00平方米。

3.上海市松江区红十字会2020年度无车辆、房屋特殊占用情况。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：会费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。